Talousarvioesitys 2020
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 875 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirasto ja siihen kuuluva Suomen kansallismuseo vastaavat kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestävät kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.
Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Huolehtia monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön kehittämiseksi ja suojelemiseksi.
- — Osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.
- — Parantaa kulttuuriperinnön fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta ja osallisuutta kulttuuriperintöön.
- — Kehittää palveluita asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti sekä lisätä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:
- — Kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja museopoliittisen ohjelman linjauksia toteutetaan toiminnassa läpäisevästi.
- — Kulttuuriympäristötyössä painotetaan valtakunnallisia tehtäviä, valtion erityisiä vastuita sekä aluetason museoiden tukea ja ohjausta. Työssä korostuu ennakoivuus ja ohjelmallinen suojelupolitiikka. Vahvistetaan toimintaa kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpanossa ja eurooppalaisessa, pohjoismaisessa ja Itämeren alueen kulttuuriperintöyhteistyössä. Aineistoja ja prosesseja muutetaan digitaaliseen muotoon.
- — Kansallismuseo tuottaa monipuolista kansallista ja kansainvälistä ohjelmistoa. Museo- ja nähtävyyskohteita kehitetään alueellisina vetovoimatekijöinä.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2017 toteutuma |
2018 toteutuma |
2019 tavoite/arvio |
2020 tavoite/arvio |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl | 1 207 722 | 635 050 | 700 000 | 800 000 |
| Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl | 215 765 | 265 813 | 275 000 | 290 000 |
| Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä | 681 209 | 710 896 | 685 000 | 690 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 2,04 | 2,19 | 2,12 | 2,12 |
| Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 3,48 | 4,36 | 3,86 | 3,86 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,69 | 3,77 | 3,6 | 3,7 |
| Henkilötyövuodet | 242 | 267 | 250 | 260 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 26 760 | 23 299 | 24 375 |
| Bruttotulot | 5 931 | 3 300 | 3 500 |
| Nettomenot | 20 829 | 19 999 | 20 875 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 807 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 930 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Vantaan kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokra (II LTA 2018) | 560 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -23 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -42 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 181 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -978 |
| Palkkausten tarkistukset | -28 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 44 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -38 |
| Tasomuutos | 1 200 |
| Yhteensä | 876 |
| 2020 talousarvio | 20 875 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | 1 000 000 |
| 2019 talousarvio | 19 999 000 |
| 2018 tilinpäätös | 19 952 000 |