Talousarvioesitys 2020
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 434 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) enintään 3 494 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen
2) enintään 1 940 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 13 731 | 13 216 | 12 734 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 7 021 | 6 902 | 7 300 |
| Nettomenot | 6 710 | 6 314 | 5 434 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 613 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 392 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 853 | 6 800 | 6 900 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 477 | 8 400 | 8 300 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 624 | 1 600 | -1 400 |
| Kustannusvastaavuus, % | 81 | 81 | 83 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.01) | -200 |
| Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.20) | -500 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -6 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -54 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 51 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -2 |
| Palkkausten tarkistukset | -9 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 13 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -162 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
| Yhteensä | -880 |
| 2020 talousarvio | 5 434 000 |
| 2019 talousarvio | 6 314 000 |
| 2018 tilinpäätös | 7 489 000 |