Talousarvioesitys 2020
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella ja peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.
- — Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
- — Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat
- — Oikea-aikaiset ja luotettavat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin
- — Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy
- — Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee
- — Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla
- — Asiakkaiden oikeusturva toteutuu.
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 505 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle
3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aihetuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyajat keskimäärin, kk | |||
Kantelut | 6,9 | 8 | 8 |
Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimukset ja lausunnot | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
Alkoholiluvat | 0,7 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 1,7 | 2 | 2 |
Ympäristö- ja vesilupahakemukset | 12,3 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Maanpuolustuskurssien laatu | 4,4 | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste, % | |||
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä | 17 | 26 | 26 |
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäyntien käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % | 22,2 | 50 | 50 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten sekä eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastusten toteutuminen, toteutumisaste, % | 97 | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma: toteutetut selvitykset, tarkastukset, toteutumisaste, % | 92,5 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet | 110 | 100 | 100 |
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus, % | 37,9 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet yhteensä | 1 179 | 1 166 | 1 219 |
— aluehallintovirasto | 752 | 738 | 778 |
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) | 400 | 408 | 411 |
— muut momentit | 28 | 20 | 30 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,3 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 66 228 | 67 959 | 67 835 |
Bruttotulot | 14 897 | 14 085 | 11 330 |
Nettomenot | 51 331 | 53 874 | 56 505 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 801 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 316 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 13 573 | 13 360 | 10 600 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 513 | 22 270 | 21 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -7 940 | -8 910 | -10 600 |
Kustannusvastaavuus, % | 63 | 60 | 50 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 5 | 25 | 30 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 5 | 25 | 30 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aluehallintovirastojen keräämien vuosimaksujen ja valvontamaksujen menot (vastaavat tulot momentilla 11.19.09) | 2 900 |
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (-8 htv) (siirto momentille 28.30.03) | -702 |
Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä (kertaluonteinen) | 150 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -72 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -194 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 665 |
Palkkausten tarkistukset | -107 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 153 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -133 |
Tasomuutos | -29 |
Yhteensä | 2 631 |
2020 talousarvio | 56 505 000 |
2019 I lisätalousarvio | 730 000 |
2019 talousarvio | 53 874 000 |
2018 tilinpäätös | 50 846 000 |
(02.) Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (siirto momentille 28.30.03) | -25 099 |
Holhoustoimen aineistojen digitointi (siirto momentille 28.01.21) | -1 000 |
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin päättyminen (siirto momentilta 28.40.03) | 9 |
Maistraattien ja VRK:n yhdistämisestä aiheutuvat kulut | -580 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -43 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -153 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 517 |
Palkkausten tarkistukset | -84 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 118 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -102 |
Yhteensä | -26 417 |
2019 talousarvio | 26 417 000 |
2018 tilinpäätös | 28 237 000 |
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 222 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin
2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen
3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin
4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille aiheutuvien kulujen korvaamiseen
5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin päättyminen (siirto momenteille 26.10.01, 28.01.01, 28.40.02 ja 32.30.01) | -58 |
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen kustannukset (v. 2019 rahoitus) | -1 570 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -2 |
Yhteensä | -1 630 |
2020 talousarvio | 222 000 |
2019 talousarvio | 1 852 000 |
2018 tilinpäätös | 2 482 000 |