Talousarvioesitys 2020
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 940 000 euroa.
Vuonna 2020 Digi- ja väestötietovirasto saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2021—2024 enintään 20 000 000 euroa.
Selvitysosa:Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta alkaen. Virasto syntyy, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyvät yhdeksi virastoksi.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista (asteikko 1—4) | 8,31) | 8,01) | 3,0 |
Asiakkaiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4) | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 203 | 219 | 795 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
1) Asteikko 4—10
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 53 739 | 52 736 | 99 050 |
Bruttotulot | 25 998 | 23 712 | 45 110 |
Nettomenot | 27 741 | 29 024 | 53 940 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 044 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 024 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 9 321 | 11 150 | 24 435 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 606 | 11 150 | 27 800 |
Kustannusvastaavuus, % | 108 | 100 | 88 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 16 589 | 12 562 | 20 245 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 525 | 5 166 | 7 960 |
Kustannusvastaavuus, % | 220 | 243 | 254 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (2 htv) (siirto momentilta 32.01.02) | 120 |
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (8 htv) (siirto momentilta 28.40.01) | 702 |
Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (siirto momentilta 28.40.02) | 25 099 |
HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -4 000 |
HETI-hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 4 000 |
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma (JUDO) | 200 |
Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien yhdistäminen (v. 2019 rahoitus) | -1 305 |
Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon tuki (v. 2019 rahoitus) | -200 |
Siirtyvän erän leikkaus (v. 2019) | 1 100 |
VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (HETI-hankkeen ja MERP/Digi3A -hankkeen osuus) | 2 500 |
VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (MERP/Digi3A -hankkeen osuus) | -3 000 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -32 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 55 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -263 |
Palkkausten tarkistukset | -10 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 13 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
Tasomuutos | -45 |
Yhteensä | 24 916 |
Momentin nimike on muutettu.
2020 talousarvio | 53 940 000 |
2019 talousarvio | 29 024 000 |
2018 tilinpäätös | 33 721 000 |