Talousarvioesitys 2020
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 073 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2020, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 arvio |
|
| Henkilötyövuodet | 336 | 339 | 344 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 5 | 6 | 6 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 30 905 | 31 546 | 34 573 |
| Bruttotulot | 1 330 | 500 | 500 |
| Nettomenot | 29 575 | 31 046 | 34 073 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 774 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 392 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentilta 32.01.01) | 20 |
| Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentilta 32.01.02) | 50 |
| Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspilotoinnin päättyminen (siirto momentilta 28.40.03) | 15 |
| Julkisen sektorin johdon muutosvalmennus (kertaluonteinen) | 2 000 |
| Laajennettu hankintatuki (-0,5 htv) (siirto momentille 23.01.01) | -50 |
| Positiivisen luottorekisterin perustaminen (HO 2019 kertaluonteinen) | 250 |
| Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuminen (siirto momentilta 26.01.01) | 40 |
| Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta | 170 |
| Toiminnan turvaaminen (verotus, rahoitusmarkkinat, digitalisaatio) | 400 |
| Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen | -24 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -12 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -271 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 425 |
| Palkkausten tarkistukset | -74 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 99 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -86 |
| Tasomuutos | 75 |
| Yhteensä | 3 027 |
| 2020 talousarvio | 34 073 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | — |
| 2019 talousarvio | 31 046 000 |
| 2018 tilinpäätös | 32 193 000 |