Talousarvioesitys 2020
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 164 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen, oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä demokratiapalkintoja varten
2) ministeriön yhteydessä toimivista lautakunnista ja muista vastaavista toimielimistä aiheutuvien menojen maksamiseen
3) siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 24 §:n 2 momentin mukaisesti.
Määräraha budjetoidaan asianajajayhdistykselle maksettavien siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 23 142 | 21 183 | 24 264 |
| Bruttotulot | 457 | 400 | 1 100 |
| Nettomenot | 22 685 | 20 783 | 23 164 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 004 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 549 |
Määrärahan arvioitu käyttö
| htv | % | |
| Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta | 14 | 6 |
| Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta | 26 | 11 |
| Lainsäädännön valmistelu ja seuranta | 44 | 18 |
| EU- ja kansainväliset asiat | 12 | 5 |
| Ministeriön muut erityistehtävät | 26 | 11 |
| Tukitoiminnot | 68 | 28 |
| Palkallinen poissaolo | 50 | 21 |
| Yhteensä | 240 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -240 |
| Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 80 |
| Avoimuusrekisteri; henkilöstö- ja tietojärjestelmäkustannukset (HO 2019) | 100 |
| Avoimuusrekisterin perustamiskustannukset (HO 2019 kertaluonteinen) | 500 |
| Kansalliskielistrategia ja kielipoliittinen ohjelma (HO 2019) | 200 |
| Lainvalmistelun perus- ja ihmisoikeusosaamisen sekä valtiosääntöoikeudellisen ja muun julkisoikeudellisen asiantuntemuksen vahvistaminen (HO 2019) | 200 |
| Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) | 5 |
| OM:n ohjelmien toteuttaminen (HO 2019 kertaluonteinen) | 500 |
| Perus- ja ihmisoikeustoimenpideohjelma (HO 2019) | 100 |
| Perustetaan vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja vanhusasiavaltuutetun toimisto (HO 2019) | 100 |
| Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen | -80 |
| Vaikutusarvioinnin vahvistaminen lainvalmistelussa (HO 2019) | 400 |
| Valtioneuvoston yhteinen ihmiskaupan vastainen koordinaattori (HO 2019) | 150 |
| Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.03) | 150 |
| Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 25.01.03) | -5 |
| Vuoden 2019 kertaluonteinen määräraha (vaalitutkimus) | -200 |
| Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta (siirto momentilta 25.01.03) | 200 |
| Ylivelkaantuminen (HO 2019); taloudenhallinnan neuvottelukunta | 50 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -21 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -59 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 290 |
| Palkkausten tarkistukset | -49 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 67 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -57 |
| Yhteensä | 2 381 |
| 2020 talousarvio | 23 164 000 |
| 2019 talousarvio | 20 783 000 |
| 2018 tilinpäätös | 20 230 000 |