Talousarvioesitys 2020
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 887 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2020 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 4 100 henkilöä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2020 koulutuskeskuksen ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosimäärä on noin 125. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan noin 7 200 opiskelijatyöpäivää ja kurssitoiminnassa noin 4 000 opiskelijatyöpäivää.
Henkilötyövuodet
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 69 | 69 | 70 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 25 | 26 | 26 |
| Yhteensä | 94 | 95 | 96 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 164 | 1 000 | 1 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 605 | 2 910 | 2 600 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 207 | 900 | 1 100 |
| Kustannukset yhteensä | 3 812 | 3 810 | 3 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 649 | -2 810 | -2 600 |
| Kustannusvastaavuus, % | 31 | 26 | 30 |
| Hintatuki | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 93 | 89 | 95 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 4 587 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki | 2 400 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot | 900 000 |
| Yhteensä | 7 887 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 9 750 | 10 072 | 9 347 |
| Bruttotulot | 1 713 | 2 000 | 1 460 |
| Nettomenot | 8 037 | 8 072 | 7 887 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 946 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 881 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -36 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 59 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -141 |
| Palkkausten tarkistukset | -10 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 14 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -58 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
| Yhteensä | -185 |
| 2020 talousarvio | 7 887 000 |
| 2019 talousarvio | 8 072 000 |
| 2018 tilinpäätös | 7 972 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 087 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen 7 887 000 euroon nähden aiheutuu kertaluonteisesta siirrosta momentilta 29.20.21 Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimintamenomäärärahojen lisäämiseksi.
| 2020 talousarvio | 8 087 000 |
| 2019 talousarvio | 8 072 000 |
| 2018 tilinpäätös | 7 972 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 087 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 18 000 |
| 2020 talousarvio | 8 087 000 |
| 2019 tilinpäätös | 8 072 000 |
| 2018 tilinpäätös | 7 972 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa.