Talousarvioesitys 2020
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 940 000 euroa.
Vuonna 2020 Digi- ja väestötietovirasto saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2021—2024 enintään 20 000 000 euroa.
Selvitysosa:Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta alkaen. Virasto syntyy, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyvät yhdeksi virastoksi.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
|---|---|---|---|
| Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista (asteikko 1—4) | 8,31) | 8,01) | 3,0 |
| Asiakkaiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4) | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet | 203 | 219 | 795 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
1) Asteikko 4—10
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 53 739 | 52 736 | 99 050 |
| Bruttotulot | 25 998 | 23 712 | 45 110 |
| Nettomenot | 27 741 | 29 024 | 53 940 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 044 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 024 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 9 321 | 11 150 | 24 435 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 606 | 11 150 | 27 800 |
| Kustannusvastaavuus, % | 108 | 100 | 88 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 16 589 | 12 562 | 20 245 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 525 | 5 166 | 7 960 |
| Kustannusvastaavuus, % | 220 | 243 | 254 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (2 htv) (siirto momentilta 32.01.02) | 120 |
| Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (8 htv) (siirto momentilta 28.40.01) | 702 |
| Digi- ja väestötietoviraston perustaminen (siirto momentilta 28.40.02) | 25 099 |
| HETI-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -4 000 |
| HETI-hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 4 000 |
| Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma (JUDO) | 200 |
| Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien yhdistäminen (v. 2019 rahoitus) | -1 305 |
| Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon tuki (v. 2019 rahoitus) | -200 |
| Siirtyvän erän leikkaus (v. 2019) | 1 100 |
| VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (HETI-hankkeen ja MERP/Digi3A -hankkeen osuus) | 2 500 |
| VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt (MERP/Digi3A -hankkeen osuus) | -3 000 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -32 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 55 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -263 |
| Palkkausten tarkistukset | -10 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 13 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
| Tasomuutos | -45 |
| Yhteensä | 24 916 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2020 talousarvio | 53 940 000 |
| 2019 talousarvio | 29 024 000 |
| 2018 tilinpäätös | 33 721 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 940 000 euroa.
Vuonna 2020 Digi- ja väestötietovirasto saa tehdä tunnistautumismaksuihin liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2021—2024 enintään 20 000 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 160 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronapandemiaan liittyvistä yleisneuvontapuhelimen lisäkustannuksista.
| 2020 II lisätalousarvio | 2 160 000 |
| 2020 talousarvio | 53 940 000 |
| 2019 tilinpäätös | 29 024 000 |
| 2018 tilinpäätös | 33 721 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 160 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 106 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 106 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 2 160 000 |
| 2020 talousarvio | 53 940 000 |
| 2019 tilinpäätös | 29 024 000 |
| 2018 tilinpäätös | 33 721 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 106 000 euroa.