Talousarvioesitys 2020
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 773 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.
VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2020 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 52 | 55 | 55 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,9 | 4,0 | 4,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 389 | 5 488 | 5 773 |
| Bruttotulot | 2 125 | 2 000 | 2 000 |
| Nettomenot | 3 264 | 3 488 | 3 773 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 211 | ||
| — siirtyy seuraavalle vuodelle | 2 603 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| ICT-infran toimintavarmuuden ja HGSE:n lisäkustannukset | 265 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -3 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -15 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 44 |
| Palkkausten tarkistukset | -8 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 10 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -9 |
| Tasomuutos | 1 |
| Yhteensä | 285 |
| 2020 talousarvio | 3 773 000 |
| 2019 talousarvio | 3 488 000 |
| 2018 tilinpäätös | 3 656 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 773 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 11 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 11 000 |
| 2020 talousarvio | 3 773 000 |
| 2019 tilinpäätös | 3 488 000 |
| 2018 tilinpäätös | 3 656 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 11 000 euroa.