Talousarvioesitys 2020
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 199 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Julkistusten lukumäärä, kpl | 556 | 558 | 540 |
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) | 963 | 1 000 | 1 000 |
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 94 | 98 | 98 |
Virheettömien julkistusten osuus, % | 91 | 96 | 97 |
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl | 468 | 480 | 480 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuuden muutos, % | -2,8 | 0,5 | 0,5 |
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 71 | 72 | 72 |
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 103 | 103 | 101 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 122 | 100 | 100 |
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 92 | 94 | 95 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet | 784 | 785 | 778 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 12,1 | < 10 | < 10 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,55 | 3,65 | 3,65 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 62 565 | 57 343 | 58 699 |
Bruttotulot | 10 435 | 8 500 | 10 500 |
Nettomenot | 52 130 | 48 843 | 48 199 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 113 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 155 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 970 | 7 500 | 8 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 522 | 7 500 | 8 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 448 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 122 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kuntien talousraportointi, kertaluonteinen | 244 |
Pakollisten kansainvälisten vaatimusten toteuttaminen | 150 |
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus | 335 |
Sote- ja maakuntauudistus tilastoinnissa (rahoituksen purku) | -1 598 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -10 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -206 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 548 |
Palkkausten tarkistukset | -104 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 138 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -120 |
Tasomuutos | -21 |
Yhteensä | -644 |
2020 talousarvio | 48 199 000 |
2019 talousarvio | 48 843 000 |
2018 tilinpäätös | 48 172 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 577 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 48 199 000 euroon nähden on 378 000 euroa, mistä 87 000 euroa on siirtoa momentilta 31.01.02 ja 291 000 euroa momentilta 31.10.20 aiheutuen liikennetilastoinnin siirtämisestä Tilastokeskukseen.
2020 talousarvio | 48 577 000 |
2019 talousarvio | 48 843 000 |
2018 tilinpäätös | 48 172 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 577 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 161 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2020 VII lisätalousarvio | 161 000 |
2020 talousarvio | 48 577 000 |
2019 tilinpäätös | 48 843 000 |
2018 tilinpäätös | 48 172 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 161 000 euroa.