Talousarvioesitys 2020
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 esitys |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Tavoitteen mukaiset palvelut yhteensä, %-osuus laskutuksesta | 74 | 81 | 85 |
joista yhtenäistetyt palvelut %-osuus laskutuksesta | 65 | 70 | 73 |
joista tavoitteenmukaiset asiakaskohtaiset palvelut %-osuus laskutuksesta | 9 | 11 | 12 |
Ei-tavoitteenmukaiset asiakaskohtaiset palvelut, %-osuus laskutuksesta | 26 | 19 | 15 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 1 201 | 1 290 | 1 290 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 7 | 7 | 7 |
Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 317 279 | 309 239 | 343 352 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 315 904 | 306 239 | 338 352 |
Nettomenot | 1 375 | 3 000 | 5 000 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 375 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 436 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 315 904 | 306 239 | 338 352 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 317 279 | 309 239 | 343 352 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 375 | -3 000 | -5 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 99 | 98,5 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtorin tuottaman ICT-palvelutuotannon laajentuminen | 2 000 |
Yhteensä | 2 000 |
2020 talousarvio | 5 000 000 |
2019 talousarvio | 3 000 000 |
2018 tilinpäätös | 3 436 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.