Talousarvioesitys 2020
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 124 002 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2020 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 128 431 | 126 724 | 125 402 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 1 450 | 1 000 | 1 400 |
| Nettomenot | 126 981 | 125 724 | 124 002 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 14 249 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 924 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu | 9 140 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 111 882 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) | 480 |
| VN tietojärjestelmäympäristön kehittäminen | 2 500 |
| Yhteensä | 124 002 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Automaatio- ja robotiikkaratkaisu sivustoille Sitoumus2050.fi ja Kokeilunpaikka.fi (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -320 |
| EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke (EU-R) | -25 |
| Finnish Promotion Board (siirto momentille 24.01.01) | -100 |
| Hallituksen vaihdoksen muutokset valtioneuvoston palveluihin | 700 |
| Kertaluonteisen menon poisto (toimitilat) | -2 902 |
| Kertaluonteisen menon poisto (turvalaitemenot) | -800 |
| Kertaluonteisen menon poisto (VN linna) | -1 352 |
| Kertaluonteisen menon poisto (VN tilannekuvan toteutussuunnitelma) | -200 |
| Kertaluonteisen siirron palautus (momenteille 23.01.03 ja 04) | -500 |
| Kestävän kehityksen ilmastopaneelin pyöreä pöytä (HO 2019) | 200 |
| Laajennettu hankintatuki (0,5 htv) (siirto momentilta 28.01.01) | 50 |
| Laajennettu hankintatuki (0,5 htv) (siirto momentilta 29.01.01) | 50 |
| Laajennettu hankintatuki (1 htv) (siirto momentilta 35.01.01) | 100 |
| Leo Mechelin -historiahanke | 200 |
| Määrärahalisäys ICT- ja toimitilamenoihin | 3 500 |
| Siirto momentilta 35.01.01 (1 htv) | 118 |
| TEM:n arkiston järjestäminen (kertaluonteinen siirto momentilta 32.01.01) | 67 |
| Tilannekuvajärjestelmän suunittelu | 200 |
| Toimitilojen kalusteiden hankintamenot | 850 |
| Turvalaitteiden vuokramenot | 550 |
| Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen (-5 htv) | -200 |
| Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen ( ylläpitomenot) | -800 |
| Valtioneuvoston rakennusten turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 50 |
| Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä (Vahva) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 800 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -520 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 480 |
| Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -510 |
| VN tietojärjestelmäympäristön kehittäminen | 2 500 |
| VN tietoturvallisuustason kehittämis- ja ylläpitomenot | 100 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -51 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -323 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 533 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 499 |
| Palkkausten tarkistukset | -84 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 122 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -106 |
| Yhteensä | -1 722 |
| 2020 talousarvio | 124 002 000 |
| 2019 talousarvio | 125 724 000 |
| 2018 tilinpäätös | 127 656 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 124 396 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 124 002 000 euroon nähden on 394 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 90 000 euroa siirtona momentilta 33.60.39 hallitusohjelman lapsistrategiatyön koordinointiin, 154 000 euroa poliittisen esikunnan määrän kasvusta johtuen ja 300 000 euroa komiteoiden keskitettyyn tukeen sekä vähennyksenä 150 000 euroa siirtona momentille 33.01.01 kansainvälisen tasa-arvopalkinnon hallinnointiin.
| 2020 talousarvio | 124 396 000 |
| 2019 IV lisätalousarvio | 524 000 |
| 2019 talousarvio | 125 724 000 |
| 2018 tilinpäätös | 127 656 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 124 396 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 497 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 600 000 euroa aiheutuen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen päätelaitepalvelu Valtin hinnankorotuksesta, 360 000 euroa ulkoasiainhallinnon tietoturvaratkaisujen yhtenäistämisestä muun valtioneuvoston tietoturvaympäristön kanssa, 200 000 euroa Suomalaiset Venäjällä 1917—1953 -tutkimushankkeen käynnistämiseksi, 67 000 euroa siirtona momentilta 33.01.01 laajennettuun hankintatukeen, 160 000 euroa siirtona momenteilta 29.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01 arkistojen järjestämiseen ja 130 000 euroa siirtona momentilta 26.01.04 Kriisinhallintakeskuksen palveluiden järjestämiseen sekä vähennyksenä 20 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa toimivan hybridiuhka- ja kybererityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin 1.8.2020 lukien.
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 497 000 |
| 2020 talousarvio | 124 396 000 |
| 2019 tilinpäätös | 126 248 000 |
| 2018 tilinpäätös | 127 656 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 497 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 4 566 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 1 778 000 euroa aiheutuu koronavirustilanteen välttämättömistä nettomenolisäyksistä, 2 500 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 Vahva-hankkeen lisärahoitukseen, 100 000 euroa on siirtoa momentilta 24.01.01 ulkoministeriön tietojen ja tiedostojen automatisoidusta siirrosta valtioneuvoston ryhmätyötiloihin (Kampus), 21 000 euroa on siirtoa momentilta 35.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan jatkuvan palvelun hallinnasta ja 167 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 4 566 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 497 000 |
| 2020 talousarvio | 124 396 000 |
| 2019 tilinpäätös | 126 248 000 |
| 2018 tilinpäätös | 127 656 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 4 566 000 euroa.