Talousarvioesitys 2020
04. (32.20.01) Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 302 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
| Uudet tulosalueet v. 2020: roolin osuus ydintoiminnasta (%) | |||
|---|---|---|---|
| — asiakastoimeksiannot | - | - | 25 |
| — tiede ja innovaatiot | - | - | 22 |
| — geotietokeskus | - | - | 28 |
| — muu ydintoiminta | - | - | 25 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
| — osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) | 32,1 | 20 | 20 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 45 922 | 44 248 | 45 302 |
| Bruttotulot | 16 853 | 12 000 | 13 000 |
| Nettomenot | 29 069 | 32 248 | 32 302 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 409 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 282 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 9 760 | 7 800 | 8 000 |
| — muut tuotot | 92 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 9 852 | 7 800 | 8 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 5 791 | 5 550 | 5 650 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 177 | 1 700 | 1 750 |
| Kustannukset yhteensä | 7 968 | 7 250 | 7 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 884 | 550 | 600 |
| Kustannusvastaavuus, % | 124 | 108 | 108 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 3 392 | 2 200 | 2 800 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 1 857 | 700 | 1 000 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 1 648 | 1 300 | 1 200 |
| Tuotot yhteensä | 6 897 | 4 200 | 5 000 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 9 838 | 8 400 | 10 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -2 941 | -4 200 | -5 000 |
| Omarahoitusosuus, % | 30 | 50 | 50 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -24 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -69 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 340 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -151 |
| Palkkausten tarkistukset | -53 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 78 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -68 |
| Tasomuutos | 1 |
| Yhteensä | 54 |
| 2020 talousarvio | 32 302 000 |
| 2019 talousarvio | 32 248 000 |
| 2018 tilinpäätös | 30 942 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 302 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu GTK Mintec -koetehdaskokonaisuuden laitteiston ja digitaalisen instrumentoinnin kehittämiskustannuksista.
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 000 000 |
| 2020 talousarvio | 32 302 000 |
| 2019 tilinpäätös | 32 248 000 |
| 2018 tilinpäätös | 30 942 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 84 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 84 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 2 000 000 |
| 2020 talousarvio | 32 302 000 |
| 2019 tilinpäätös | 32 248 000 |
| 2018 tilinpäätös | 30 942 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 84 000 euroa.