Talousarvioesitys 2020
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 560 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriö johtaa ja ohjaa kasvu- sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa, työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa, alue-, energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä työelämän kehittämistä ja maahanmuuttajien kotouttamista.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 arvio |
|
| Hallituksen esitykset (kpl) | 35 | 30 | 30 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 85 | > 80 | > 80 |
| — Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 0,5 | 0 | 0 |
| Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 33 | 20 | 20 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 39 744 | 42 700 | 43 060 |
| Bruttotulot | 8 271 | 9 000 | 8 500 |
| Nettomenot | 31 473 | 33 700 | 34 560 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 323 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 724 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Arkistonjärjestelymenot (siirto momentille 23.01.01) | -67 |
| Erityisasiantuntijan palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 24.01.01) | 88 |
| ESIR-neuvontapalvelut (siirto momentille 32.01.21) | -400 |
| Hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirto momentilta 32.01.21) | 603 |
| Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentille 28.01.01) | -20 |
| Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (siirto momentille 32.01.40) | -500 |
| Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma (HO 2019) | 1 000 |
| Kotouttamistehtävät (1 htv) (HO 2019) | 70 |
| Kv-rekrytoinnin toimintamalli (1 htv) (HO 2019) | 70 |
| Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirto momentilta 32.20.28) | 270 |
| Osaamisen kehittämistehtävät (1 htv) (siirto momentilta 32.30.51) | 69 |
| Osatyökykyisten työkykyohjelma (HO 2019 kertaluonteinen) | 100 |
| Toimialakohtainen kasvukokonaisuus (HO 2019 kertaluonteinen) | 800 |
| VAHVA-asianhallintajärjestelmän käyttöönotolla saavutettava tuottavuushyöty | -24 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -23 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -89 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 361 |
| Palkkausten tarkistukset | -60 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 83 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -1 400 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -71 |
| Yhteensä | 860 |
| 2020 talousarvio | 34 560 000 |
| 2019 talousarvio | 33 700 000 |
| 2018 tilinpäätös | 32 874 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 35 421 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 34 560 000 euroon nähden on 861 000 euroa, mistä 191 000 euroa aiheutuu poliittisen esikunnan kasvusta, 70 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirrosta momentilta 32.50.03 ja 600 000 euroa Vaikuttavuusinvestointien osaamiskeskuksen perustamisesta.
| 2020 talousarvio | 35 421 000 |
| 2019 talousarvio | 33 700 000 |
| 2018 tilinpäätös | 32 874 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 35 421 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 531 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 376 000 euroa aiheutuu reskontrasaatavien tileistäpoistosta, 75 000 euroa on siirtoa momentilta 26.01.01 työperäisen maahanmuuton hallintoon ja 80 000 euroa on siirtoa momentilta 32.01.08 kemikaalilain soveltamisalan laajentumisen siirtymisestä vuodelle 2021.
| 2020 IV lisätalousarvio | 531 000 |
| 2020 talousarvio | 35 421 000 |
| 2019 tilinpäätös | 33 700 000 |
| 2018 tilinpäätös | 32 874 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 531 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 185 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 1 000 000 euroa aiheutuu momentilla 32.01.21 peruutetun määrärahan uudelleenbudjetoinnista Luvat ja valvonnat -hankkeeseen, 80 000 euroa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan liittyvistä selvityksistä sekä 105 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 1 185 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 531 000 |
| 2020 talousarvio | 35 421 000 |
| 2019 tilinpäätös | 33 700 000 |
| 2018 tilinpäätös | 32 874 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 185 000 euroa.