Talousarvioesitys 2020
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 104 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
- — tuottavuuden parantaminen toimintatapojen uudistamisella ja prosessien tehostamisella
- — lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointitoiminnan (HTA-toiminta) vahvistaminen
- — lääketietovarannon kehittäminen
- — EU-lainsäädännön valmisteluun ja implementointiin osallistuminen
- — Fimeaan siirtyvien terveysteknologian valvontatehtävien häiriötön haltuunotto, uusiin tehtäviin varautuminen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
- — vaikuttavuuden parantaminen lääkitysturvallisuus- ja valvontatoiminnassa lisäämällä eri toimijoiden yhteistyötä ja ennakoivaa ohjausta
- — lääkeinnovaatioiden ja -tutkimuksen edistäminen ohjauksen ja valvonnan keinoin
- — varautuminen kansallisen ja kansainvälisen (mm. Brexit) toimintaympäristön muutosten vaatimuksiin
- — tiedon tuottaminen rationaalisen lääkehoidon ja lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.
Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
Työn tuottavuusindeksi | 88,7 | > 100 | > 100 |
Kokonaistuottavuusindeksi | 82,5 | > 100 | > 100 |
Viraston henkilötyövuodet
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 arvio |
|
Maksullinen toiminta | 223 | 241 | 241 |
Ei-maksullinen toiminta | 27 | 29 | 43 |
Yhteensä | 250 | 270 | 284 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 25 704 | 28 582 | 30 176 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 23 541 | 24 830 | 25 072 |
Nettomenot | 2 163 | 3 752 | 5 104 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 879 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 841 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Budjettirahoitus | 3 107 | 3 752 | 5 104 |
Maksullisen toiminnan tuotot | 23 541 | 24 830 | 25 072 |
---|---|---|---|
— julkisoikeudelliset suoritteet | 21 281 | 22 500 | 22 742 |
— liiketaloudelliset suoritteet | 18 | - | - |
— erillislakien mukaiset suoritteet | 1 920 | 2 080 | 2 080 |
Muut tuotot | 322 | 250 | 250 |
Edelliseltä vuodelta siirtynyt | 3 879 | - | - |
Yhteensä | 30 527 | 28 582 | 30 176 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 21 281 | 22 500 | 22 742 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 12 195 | 13 725 | 13 872 |
— osuus yhteiskustannuksista | 11 151 | 8 775 | 8 870 |
Kustannukset yhteensä | 23 346 | 22 500 | 22 742 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 065 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 91 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot | 1 920 | 2 080 | 2 080 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 987 | 1 335 | 1 335 |
— osuus yhteiskustannuksista | 674 | 745 | 745 |
Kustannukset yhteensä | 1 661 | 2 080 | 2 080 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 259 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 116 | 100 | 100 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.
Tunnusluvut | 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
Henkilöstön hyvinvointi | |||
— työtyytyväisyysindeksi | 3,67 | > 3,7 | yli valtion keskitason |
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät | 8,2 | < 7,5 | alle valtion keskitason |
Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
EU MD/IVD asetuksen toimeenpano ja tehtävät (4 htv) (siirto momentilta 33.02.05) | 280 |
Kertaluonteisen leikkauksen palautus | 500 |
Lääkehoitojen arviointitoiminnan voimavarojen vahvistaminen | 150 |
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta (siirto momentilta 33.02.05) | 700 |
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -470 |
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 370 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -8 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -3 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 42 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -3 |
Palkkausten tarkistukset | -7 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 10 |
Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -200 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -9 |
Yhteensä | 1 352 |
2020 talousarvio | 5 104 000 |
2019 talousarvio | 3 752 000 |
2018 tilinpäätös | 3 125 357 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 104 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 1 800 000 euroa aiheutuu pandemiatilanteen edellyttämästä lääkehuollon turvaamisesta ja 100 000 euroa ICT-palveluiden kapasiteetin ja toimivuuden varmistamisesta.
2020 II lisätalousarvio | 1 900 000 |
2020 talousarvio | 5 104 000 |
2019 tilinpäätös | 3 752 000 |
2018 tilinpäätös | 3 125 357 |
Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 euroa.
Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2020 VII lisätalousarvio | 15 000 |
2020 II lisätalousarvio | 1 900 000 |
2020 talousarvio | 5 104 000 |
2019 tilinpäätös | 3 752 000 |
2018 tilinpäätös | 3 125 357 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 euroa.