Talousarvioesitys 2020
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 933 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista ja edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.
Oppilasmäärät
| 2017 toteutuma |
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 812 | 826 | 835 | 839 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 712 | 694 | 705 | 705 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 343 | 329 | 340 | 340 |
| Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 549 | 525 | 620 | 620 |
| Koulukotien perusopetus | 111 | 107 | 111 | 111 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 274 | 280 | 284 | 284 |
| Yhteensä | 2 801 | 2 761 | 2 895 | 2 899 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut
| 2017 toteutuma |
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Ohjaustoiminta kentällä | ||||
| — ohjauskäyntejä | 927 | 919 | 1 091 | 1 144 |
| — ohjauspalveluja käyttäneiden kuntien määrä | 196 | 234 | 225 | 225 |
| Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
|---|---|---|---|---|
| — tukijaksopäivät | 4 058 | 3 350 | 3 464 | 3 518 |
| — tukijaksojen oppilaat | 476 | 566 | 498 | 525 |
Henkilötyövuodet
| 2017 toteutuma |
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 75 | 77 | 75 | 75 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 82 | 78 | 77 | 77 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 527 | 518 | 539 | 544 |
| Eurooppa-koulut | 27 | 30 | 32 | 32 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 61 | 60 | 61 | 61 |
| Yhteensä | 772 | 763 | 784 | 789 |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Kielikoulut | 3 137 000 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 26 622 000 |
| Koulukotien perusopetus | 1 052 000 |
| Eurooppa-koulut | 1 458 000 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 2 664 000 |
| Yhteensä | 34 933 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 59 785 | 64 085 | 55 433 |
| Bruttotulot | 20 146 | 21 000 | 20 500 |
| Nettomenot | 39 639 | 43 085 | 34 933 |
| Siirtyneet erät | |||
| — edelliseltä vuodelta siirtyneet | 18 294 | ||
| — seuraavalle vuodelle siirtyneet | 20 116 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 274 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Toimialan tuottavuuden kehittäminen ja konserniohjauksen vahvistaminen (siirto momentille 29.01.01) | -1 200 |
| Toimintamenojen tasokorotus (siirto momentille 29.01.02) | -2 000 |
| Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentilta 29.01.03) | 200 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -59 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -232 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 445 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -522 |
| Palkkausten tarkistukset | -69 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 111 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -4 730 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -96 |
| Yhteensä | -8 152 |
| 2020 talousarvio | 34 933 000 |
| 2019 talousarvio | 43 085 000 |
| 2018 tilinpäätös | 41 461 399 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 933 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 312 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 199 000 euroa suomalais-venäläisen koulun väliaikaisista tilajärjestelyistä aiheutuvan vuokrasopimuksen kustannuksiin.
Selvitysosa:Lisäyksestä 113 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 1 199 000 euroa suomalais-venäläisen koulun väliaikaista tilajärjestelyvuokrasopimusta koskevan vuoden 2017 valtuuden ylittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
| 2020 VII lisätalousarvio | 1 312 000 |
| 2020 talousarvio | 34 933 000 |
| 2019 tilinpäätös | 43 085 000 |
| 2018 tilinpäätös | 41 461 399 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 312 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 199 000 euroa suomalais-venäläisen koulun väliaikaisista tilajärjestelyistä aiheutuvan vuokrasopimuksen kustannuksiin.