Talousarvioesitys 2020
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Ostolaskut, kpl | 1 389 692 | 1 260 000 | 1 507 000 |
Myyntilaskut (kaikki), kpl | 649 949 | 695 000 | 665 000 |
Palkkalaskelmat, kpl | 1 165 275 | 1 115 000 | 1 119 000 |
Asiakastyytyväisyys | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Menotositteet, kpl/htv | 18 875 | 23 000 | 25 700 |
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv | 44 840 | 64 000 | 55 000 |
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku | 9 239 | 9 500 | 10 800 |
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2016=100) | 117,80 | 120,45 | 116,02 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 648,8 | 602 | 600 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,3 | 9,4 | 9,5 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,35 | 3,52 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 54 106 | 54 000 | 56 200 |
Bruttotulot | 51 269 | 52 000 | 54 200 |
Nettomenot | 2 837 | 2 000 | 2 000 |
Siirtyvät erät | |||
---|---|---|---|
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 000 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 696 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 49 601 | 52 000 | 54 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 48 635 | 54 000 | 56 200 |
---|---|---|---|
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 966 | -2 000 | -2 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 102 | 96 | 96 |
2020 talousarvio | 2 000 000 |
2019 talousarvio | 2 000 000 |
2018 tilinpäätös | 2 533 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.