Talousarvioesitys 2020
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 729 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Määrärahasta käytetään kansainvälisiin jäsenmaksuihin arviolta 654 000 euroa ja tutkimus- ja selvitystoimintaan 1 010 000 euroa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 14 270 | 15 658 | 16 775 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 82 | 46 | 46 |
| Nettomenot | 14 188 | 15 612 | 16 729 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 956 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 051 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kiinteistöjen ja maa-alueiden omistuksen valvonta | 700 |
| Siirto momentilta 27.10.01 | 400 |
| VAHVA-asianhallintajärjestelmän käyttöönotolla saavutettava tuottavuushyöty | -80 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -46 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 167 |
| Palkkausten tarkistukset | -29 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 38 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -33 |
| Yhteensä | 1 117 |
| 2020 talousarvio | 16 729 000 |
| 2019 II lisätalousarvio | 400 000 |
| 2019 talousarvio | 15 612 000 |
| 2018 tilinpäätös | 14 283 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 796 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 67 000 euroa talousarvioesityksen 16 729 000 euroon nähden aiheutuu ministerin eritysavustajien lukumäärän kasvun vaikutuksista matkustus- ja edustamiskuluihin sekä poliittisen esikunnan assistenttien määrän kasvusta.
| 2020 talousarvio | 16 796 000 |
| 2019 II lisätalousarvio | 400 000 |
| 2019 talousarvio | 15 612 000 |
| 2018 tilinpäätös | 14 283 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 796 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentilta vähennetään 20 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01 Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa toimivan hybridiuhka- ja kybererityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin 1.8.2020 lukien.
| 2020 IV lisätalousarvio | -20 000 |
| 2020 talousarvio | 16 796 000 |
| 2019 tilinpäätös | 16 012 000 |
| 2018 tilinpäätös | 14 283 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentilta vähennetään 20 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 45 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | -20 000 |
| 2020 talousarvio | 16 796 000 |
| 2019 tilinpäätös | 16 012 000 |
| 2018 tilinpäätös | 14 283 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.