Talousarvioesitys 2020
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 834 000 euroa.
Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos maksaa toistaiseksi kaikilta osin hätäkeskusjärjestelmän ylläpitomenot.
Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskustietojärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2020—2023.
| Tuloksellisuustavoite | 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|---|---|---|---|
| Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti | |||
| Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) | 94 | 90 | 90 |
| Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin | |||
| Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus | |||
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) | 100 | 100 | 100 |
| Hätäkeskuslaitos | 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Ilmoitusten määrä, kpl, josta | 3 793 000 | 3 950 000 | 3 950 000 |
| — vastatut hätäpuhelut, kpl | 2 705 000 | 2 705 000 | 2 705 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 837 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Panokset | |||
| Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 61 095 | 54 614 | 60 434 |
| Henkilötyövuodet | 584,5 | 600 | 620 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö | 5 800 | 6 000 | 6 000 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 9,9 | 9,4 | 9,4 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 14,4 | 12,8 | 12,8 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilöstön määrä | 607 | 610 | 630 |
| Päivystyshenkilöstön määrä (päivystäjät ja vuoromestarit) | 482 | 490 | 510 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,26 | 3,26 | 3,3 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 16,2 | 16,0 | 15,0 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2020 | Yhteensä vuodesta 2020 lähtien |
|
| Hätäkeskusjärjestelmän hankinta, lisävaltuus | ||
|---|---|---|
| Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset | 546 | 546 |
| Menot yhteensä | 546 | 546 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 61 095 | 54 614 | 60 434 |
| Bruttotulot | 2 546 | 2 738 | 2 600 |
| Nettomenot | 58 549 | 51 876 | 57 834 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 134 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 440 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 484 | 2 738 | 2 600 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 288 | 1 446 | 1 378 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 104 | 1 100 | 1 222 |
| Kustannukset yhteensä | 2 392 | 2 546 | 2 600 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 92 | 192 | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 104 | 108 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Häke-uudistukseen liittyvien vuokrasopimusten päättymisten omavastuiden poistuminen | 60 |
| Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmän (Erica) ylläpitomenot | 3 700 |
| Hätäkeskuspäivystäjien lisäys (35 htv) | 1 750 |
| Hätäkeskuspäivystäjäresurssien turvaaminen (HO 2019) | 1 000 |
| STUVEn Ericaa varten tehtävä varmistusratkaisu, kertaluonteisen erän poistuminen | -786 |
| S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentilta 26.01.20) | 241 |
| UM:n kansalaispalvelun avustavat tehtävät, 1. sopimuskauden päättyminen (siirto momentille 24.01.01) | -289 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -10 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -135 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 459 |
| Palkkausten tarkistukset | -49 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 129 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -112 |
| Yhteensä | 5 958 |
| 2020 talousarvio | 57 834 000 |
| 2019 talousarvio | 51 876 000 |
| 2018 tilinpäätös | 49 855 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)
Momentille esitetään 57,834 milj. euroa, joka on 5,958 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019. Hallitus esittää hätäkeskuspäivystäjäresurssien turvaamiseen 1 milj. euroa kevään kehyspäätökseen sisältyneen 1,75 milj. euron lisäksi. Rahoitusta lisätään vuosittain kehyskauden ajan siten, että se on 2,5 milj. euroa vuonna 2023.
Hätäkeskuslaitokselle lisättiin myös vuoden 2019 neljännessä lisätalousarviossa 2,7 milj. euroa laitoksen toiminnan varmistamiseen ja vuonna 2019 käyttöön otetun hätäkeskusjärjestelmä ERICAn toiminnan turvaamiseen. Hätäkeskuslaitos on joutunut ERICAn ohella ylläpitämään suunniteltua kauemmin vanhaa järjestelmää valtion yhteisen turvallisuusverkko TUVEn toimintaan liittyvistä epävarmuuksista johtuen.
Valiokunta pitää myönteisenä, että momentin määrärahoja on lisätty ja talousarvioesityksessä on tunnistettu Hätäkeskuslaitoksen jo pitkään jatkunut resurssivaje. Valiokunta korostaa lisäksi, että myös turvallisuusverkko TUVEn ongelmat tulee ratkaista nopeasti, etteivät ne enää aiheuta lisäkustannuksia tai muita seuraamuksia viranomaistoiminnalle.
Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön minimimääräksi on useassa yhteydessä linjattu 600 henkilötyövuotta. Syksyn 2019 toteutuma on 585 henkilötyövuotta. Virasto on koko olemassa olonsa ajan kamppaillut koulutetun henkilöstön saatavuudesta. Myös eduskunta lisäsi vuoden 2019 talousarvioon määrärahan koulutuspaikkojen lisäämiseksi. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan vuosittainen koulutusmäärä on kaksinkertaistettu (48 henkilöä vuodessa), jonka pitäisi jatkossa turvata määrällisesti riittävä henkilöstö.
Valiokunta toteaa, että ongelmat hätäkeskuspäivystäjien saatavuudessa vaikeuttavat viraston toimintakykyä äkillisissä ruuhka- ja häiriötilanteissa sekä pitkittyessään ne vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen. Vaikea henkilöstötilanne näkyy myös korkeina sairauspoissaoloina, jotka ovat lähes kaksinkertaiset valtionhallinnon keskiarvoon verrattuna. Henkilöstön hyvinvointiin tulee siten kiinnittää erityistä huomiota ja parantaa sitä aktiivisesti.
Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus seuraa tilannetta ja turvaa Hätäkeskuslaitoksen häiriöttömän toiminnan. Virastolla on keskeinen rooli sisäisen turvallisuuden ylläpitäjänä sekä kansalaisten perusturvallisuuden tuottajana. Hätäkeskustoiminnan sujuvuudella on suorat vaikutukset myös hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten, kuten poliisin, pelastuslaitosten sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen.
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 834 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 100 000 euroa aiheutuu 112 Suomi -sovelluksen tiedoteominaisuuksien kehittämisestä ja 25 000 euroa varautumisesta hätäkeskuslaitoksen toiminnan ylläpitämiseen.
| 2020 II lisätalousarvio | 125 000 |
| 2020 talousarvio | 57 834 000 |
| 2019 tilinpäätös | 54 601 000 |
| 2018 tilinpäätös | 49 855 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 503 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 1 200 000 euroa aiheutuu hätäkeskustietojärjestelmän kehittämisestä ja muusta välttämättömästä kehittämisestä sekä aiemman järjestelmän ylläpidosta ja 303 000 euroa siirrosta momentilta 24.01.01 konsulipalvelujen asiakaspalvelutehtävien tuottamiseksi Hätäkeskuslaitoksessa 1.8.2020 lukien.
| 2020 IV lisätalousarvio | 1 503 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 125 000 |
| 2020 talousarvio | 57 834 000 |
| 2019 tilinpäätös | 54 601 000 |
| 2018 tilinpäätös | 49 855 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 1 503 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 153 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 153 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 1 503 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 125 000 |
| 2020 talousarvio | 57 834 000 |
| 2019 tilinpäätös | 54 601 000 |
| 2018 tilinpäätös | 49 855 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 153 000 euroa.