Talousarvioesitys 2020
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 244 334 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille
3) merivartiomuseon toiminnan tukemiseen
4) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin
5) Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen menoihin.
Selvitysosa:Momentille merkityn uuden käyttötarkoituksen mukaan momentilta voidaan maksaa myös Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen aiheuttamia menoja. Toiminnasta saatava EU-korvaus budjetoidaan tulomomentille 12.26.99. Menojen syntyminen, suuruus ja ajoitus ei toistaiseksi ole tiedossa.
Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,1 milj. euroa ja 10 htv:n menot). Ko. käyttötarkoitus lisätty päätösosaan. Merivartiomuseon toimintaa on tarkoitus tukea momentin varoilla edelleen noin 32 000 eurolla.
Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Laatu ja palvelukyky (ind) | 98 | 97 | 96 |
| Tuottavuus (ind) | 125 | 123 | 122 |
| Taloudellisuus (ind) | 111 | 119 | 119 |
| Henkilötyövuodet | 2 725 | 2 780 | 2 850 |
| Kustannukset (milj. euroa) | 270,7 | 258,0 | 265,9 |
Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Rajaturvallisuus(1—5) | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
| Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) | 1 823 | 775 | 775 |
| Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| Rajavalvonta | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| — Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| — Rajatilannekuvan laatu (1—5) | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| — Rajatarkastusten laatu (1—5) | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
| — Rajatapahtumien estäminen (1—5) | 4,7 | 4,2 | 4,2 |
| — Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) | 3,0 | 3,3 | 3,3 |
| — Rajatarkastusten oikeusturva (1—5) | 5,0 | 4,9 | 4,9 |
| — Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) | 2,5 | 4,3 | 4,3 |
| — Rikostorjunnan oikeusturva (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| — Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| — Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1—5) | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| Partiointi (h) | 260 218 | 257 615 | 259 545 |
| Tekninen valvonta (h) | 2 785 723 | 2 715 000 | 2 715 000 |
| Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 15,3 | 16,8 | 17,8 |
| Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (min) | 8,0 | 8,1 | 8,3 |
| Pääsyn epääminen (kpl) | 990 | 1 020 | 1 030 |
| Käännyttämispäätös (kpl) | 499 | 397 | 402 |
| Rikosilmoitus (kpl) | 981 | 880 | 880 |
| Valtionrajarikos (kpl) | 178 | 139 | 139 |
| Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 85 | 68 | 68 |
| Muu rikos tai rikkomus (kpl) | 3 742 | 4 041 | 4 041 |
| Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl) | 563 | 611 | 611 |
| Etsinnät maa-alueilla (kpl) | 148 | 119 | 119 |
| Ensihoitotehtävä, muu kuin meripelastus (kpl) | 349 | 383 | 383 |
| Rajaturvallisuus | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 240,6 | 230,6 | 215,3 |
| Henkilötyövuodet | 2 422 | 2 485 | 2 498 |
| Tuottavuus (ind) | 129 | 126 | 126 |
| Taloudellisuus (ind) | 115 | 122 | 123 |
Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin on välitön. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Turvallisuus merialueilla(1—5) | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
| Meripelastus | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| Meripelastustehtävät (kpl) | 1 560 | 1 393 | 1 393 |
| Pelastettu henkilö (kpl) | 3 610 | 3 200 | 3 200 |
| Merellisen ympäristön suojelu | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 5,0 | 2,5 | 2,5 |
| Aluspäästötapausten määrä (kpl) | 23 | 27 | 27 |
| Turvallisuus merialueilla | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 13,1 | 12,4 | 12,8 |
| Henkilötyövuodet | 132 | 133 | 137 |
| Tuottavuus (ind) | 111 | 95 | 93 |
| Taloudellisuus (ind) | 99 | 92 | 91 |
Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
| Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
| Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) | 107 949 | 107 330 | 107 975 |
| Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) | 5 838 | 4 720 | 4 720 |
| Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 16,9 | 15,0 | 15,4 |
| Henkilötyövuodet | 170 | 161 | 165 |
| Tuottavuus (ind) | 155 | 148 | 145 |
| Taloudellisuus (ind) | 138 | 142 | 138 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
| Henkiset voimavarat | 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
| Henkilötyövuodet | 2 725 | 2 780 | 2 850 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Työilmapiiri (1—5) | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 257 654 | 243 190 | 253 834 |
| Bruttotulot | 14 101 | 8 500 | 9 500 |
| Nettomenot | 243 553 | 234 690 | 244 334 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 24 885 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 454 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eduskunnan lisäys (TA), kertaluonteisen erän poisto | -480 |
| EU:n lisävaatimukset rajaturvallisuudelle, Älykkäät rajat | 2 300 |
| EU/Rajanylitystietojärjestelmä, tarkistus | -2 800 |
| EU-puheenjohtajuuskauden 2019 turvallisuuskustannukset, kertaluonteisen erän poisto | -300 |
| Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot | 790 |
| EU-säädösmuutokset rajaturvallisuudessa | 2 800 |
| Rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaaminen (HO 2019) | 1 300 |
| Rajaturvallisuus | 2 000 |
| Rovaniemen lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu | 1 500 |
| Senaatti-kiinteistöjen vuokratilojen korjausvelka | 1 000 |
| S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentilta 26.01.20) | 1 118 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -93 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -643 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 2 114 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -824 |
| Palkkausten tarkistukset | -212 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 560 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -486 |
| Yhteensä | 9 644 |
| 2020 talousarvio | 244 334 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | 1 020 000 |
| 2019 talousarvio | 234 690 000 |
| 2018 tilinpäätös | 238 122 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 244 599 000 euroa.
Perustetaan yksi amiraalin/kenraalin virka 1.1.2020 lukien.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi.
Lisäys 265 000 euroa talousarvioesityksen 244 334 000 euroon nähden aiheutuu turvallisuusverkon palvelumaksujen hinnankorotuksesta.
| 2020 talousarvio | 244 599 000 |
| 2019 IV lisätalousarvio | 1 070 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | 1 020 000 |
| 2019 talousarvio | 234 690 000 |
| 2018 tilinpäätös | 238 122 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)
Momentille esitetään 244,599 milj. euroa, joka on 9,909 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa.
Esityksessä on otettu huomioon Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) alaisuuteen perustettavien pysyvien joukkojen vuonna 2020 Suomelle aiheuttamat kustannukset, joiden suuruus on 790 000 euroa. Vuodesta 2021 alkaen nämä vuosittaiset menot nousevat noin 4,8 milj. euroon.
Valiokunta toteaa, että esitykseen sisältyy myös 1,3 milj. euron lisäys rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaamiseen. Rajavartiolaitos pyysi kuitenkin tarkoitukseen 12,4 milj. euron lisämäärärahaa. Määräraha ei siten riitä nykyisen toimintatason ja suorituskyvyn ylläpitämiseen.
Valiokunta kiinnittää myös huomiota siihen, että talousarvioesityksessä ei ole otettu huomioon välttämättömien toimitilojen peruskorjausten käynnistämistä. Turvallisten ja terveellisten toimitilojen osoittaminen henkilöstölle edellyttäisi kehyskaudella noin 5 milj. euron vuosittaista lisäystä toimintamenoihin. Lisärahoitusta voi aiheuttaa myös mahdollinen Brexit, jotta sujuva rajanylitysliikenne pystytään varmistamaan etenkin Helsinki-Vantaan ja Lapin alueen lentoasemilla.
Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus turvaa Rajavartiolaitoksen toimintatason ja suorituskyvyn vallitsevan turvallisuusympäristön vaatimusten mukaisesti sekä raja- että merialueilla. Unionin ulkorajamaana Suomen tulee kyetä huolehtimaan perustasoa tehokkaammin erityisesti itärajan valvonnasta.
Valiokunta toteaa lisäksi, että Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen lisäisi merkittävästi ja pysyvästi Rajavartiolaitoksen toimintamenoja. Tämä tulee ottaa huomioon jatkotoimenpiteissä.
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 244 599 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille
3) merivartiomuseon toiminnan tukemiseen
4) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin
5) Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen menoihin.
Perustetaan yksi amiraalin/kenraalin virka 1.1.2020 lukien.
I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 2 500 000 euroa aiheutuu koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19 -tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille ajalle 19.3.—13.4.2020 ja 500 000 euroa muista koronaviruksen torjunnasta johtuvista lisämenoista.
| 2020 I lisätalousarvio | 3 000 000 |
| 2020 talousarvio | 244 599 000 |
| 2019 tilinpäätös | 236 780 000 |
| 2018 tilinpäätös | 238 122 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 8 380 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu sisärajavalvonnan palauttamisesta 19.3.2020 lukien aiheutuvien menojen tarkentumisesta.
| 2020 II lisätalousarvio | 8 380 000 |
| 2020 I lisätalousarvio | 3 000 000 |
| 2020 talousarvio | 244 599 000 |
| 2019 tilinpäätös | 236 780 000 |
| 2018 tilinpäätös | 238 122 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 8 380 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 5 000 000 euroa aiheutuu operatiivisen suorituskyvyn ylläpitämiseen kohdistetusta rahoituksesta ja 2 000 000 euroa sisärajavalvonnan aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista.
| 2020 IV lisätalousarvio | 7 000 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 8 380 000 |
| 2020 I lisätalousarvio | 3 000 000 |
| 2020 talousarvio | 244 599 000 |
| 2019 tilinpäätös | 236 780 000 |
| 2018 tilinpäätös | 238 122 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa.
VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 5 515 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 710 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 1 380 000 euroa covid-19 -pandemian aiheuttamista ylimääräisistä menoista ja 3 425 000 euroa sisärajavalvonnan tilapäisen palauttamisen aiheuttamista lisäkustannuksista.
| 2020 VII lisätalousarvio | 5 515 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 7 000 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 8 380 000 |
| 2020 I lisätalousarvio | 3 000 000 |
| 2020 talousarvio | 244 599 000 |
| 2019 tilinpäätös | 236 780 000 |
| 2018 tilinpäätös | 238 122 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)
Momentille myönnetään lisäystä 5 515 000 euroa.