Statsbudgeten 2019
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 770 000 euro.
Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.
Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.
Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:
1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.
2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.
3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Styrningen av ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
4. Ledningen av ministeriet och verksamhetens kvalitet utvecklas för att de uppsatta målen ska nås. Långsiktighet och förutsägbarhet inom personalplaneringen samt personalens arbetshälsa främjas.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 18 819 | 17 872 | 17 970 |
Bruttoinkomster | 793 | 200 | 200 |
Nettoutgifter | 18 026 | 17 672 | 17 770 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 7 606 | ||
— överförts till följande år | 9 254 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) | -7 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 45 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -9 |
Lönejusteringar | 636 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -180 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -128 |
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) | -338 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -55 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -6 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 186 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 34 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -15 |
Nivåförändring | -65 |
Sammanlagt | 98 |
2019 budget | 17 770 000 |
2018 I tilläggsb. | 142 000 |
2018 budget | 17 672 000 |
2017 bokslut | 19 674 000 |
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 716 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till utveckling och produktion av läromedel
2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning
3) till ett belopp av högst 80 000 euro för understöd för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten
8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte
10) till ett belopp av högst 14 677 000 euro till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter.
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.
Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.
Kvantitativa mål (st.)
Mål/uppgift | Mått | Måttenhet | 2018 uppskattning |
2019 mål |
Internationella program för mobilitet och samarbete | Finansierad mobilitet | St. | 28 000 | 30 000 |
Studieinfo är en nationell tjänsteportal för utbildning | Antal användare av tjänsten Studieinfo | Antal | 7 000 000 | 7 500 000 |
Sökande till utbildningar efter den grundläggande utbildningen, till högskolor och till vuxenutbildningar | Antal sökande | Antal | 360 000 | 380 000 |
Påvisande av kunnande | Utbildningsstyrelsens examina | Antal | 400 | 400 |
Språkexamina inom statsförvaltningen | Antal | 1 000 | 1 000 | |
Allmänna språkexamina | Antal | 9 500 | 9 500 | |
Examen för auktoriserade translatorer | Antal | 100 | 100 | |
Beviljats rätt att vara verksam som auktoriserad translator | Antal | 50 | 50 | |
Erkännande av examen | Antal | 850 | 850 | |
Omfattning av den avgiftsbelagda publikationsverksamheten | Publikationer och läromedel | St. | 60 000 | 60 000 |
Stödjande av de utbildningspolitiska målen samt resultaten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet | Kursdeltagardagar inom den avgiftsbelagda verksamheten | St. | 10 000 | 10 000 |
Mål/uppgift | Mått | Måttenhet | 2018 uppskattning |
2019 mål |
Behandlingstid för beslut | Erkännande av examen | Mån. | 3,5 | 3,0 |
Kundtillfredsställelse | Internationell programverksamhet (vart tredje år) | 1—100 | 90 | |
Avgiftsbelagd utbildning | 1—5 | 4,1 | 4,1 | |
Studieinfo | 4—10 | 8,5 | 8,5 |
- — Utbildningsstyrelsens verksamhet och ekonomi baserar sig på ett tydligt, kundorienterat och flexibelt verksamhetssätt som utnyttjar de digitala möjligheterna. Inom verksamheten tar man i bruk digitala tjänster och tillämpar försöksverksamhet, utvecklar ledarskapet och verksamhetssätten samt lättar upp förvaltningen.
- — Verksamheten vid Studentexamensnämndens kansli och Nationella centret för utbildningsutvärdering etableras som en del av Utbildningsstyrelsen i enlighet med målen för reformen, så att verksamhetens samhällseffekter ökar och verksamheten effektiviseras. Den oberoende ställningen för både Studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering är tryggad.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
Mått | 2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) (årsv.) | 363 | 371 | 372 |
Årsverken (omkostnader) (årsv.) | 337 | 337 | 340 |
Ledarskapsindex (1—5) | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
Personalomsättning (%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) | 9,3 | 6,0 | 6,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 107 218 | 97 600 | 97 858 |
Bruttoinkomster | 47 713 | 39 142 | 39 142 |
Nettoutgifter | 59 505 | 58 458 | 58 716 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 14 798 | ||
— överförts till följande år | 15 498 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 308 | 1 300 | 1 300 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 2 946 | 2 900 | 2 900 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 638 | -1 600 | -1 600 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 44 | 45 | 45 |
Prisstöd | 620 | 620 | 620 |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% | 65 | 66 | 66 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 2 367 | 1 900 | 2 000 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 988 | 1 700 | 1 800 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 379 | 200 | 200 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 119 | 111 | 111 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 3 507 | 470 | 500 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 3 194 | 930 | 900 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 313 | -460 | -400 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 110 | 51 | 56 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Euroguidance-tjänster (överföring från moment 32.30.01) | 80 |
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) | -700 |
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.90.30) | 100 |
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 32.30.01) | 50 |
Utvidgning av kopierings- och de övriga dispositionsrättsersättningarna så att de även gäller småbarnspedagogiken | 549 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -99 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -42 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -13 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 11 |
Lönejusteringar | 617 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -230 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -135 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -54 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -5 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 126 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Nivåförändring | 8 |
Sammanlagt | 258 |
2019 budget | 58 716 000 |
2018 I tilläggsb. | 10 266 000 |
2018 budget | 58 458 000 |
2017 bokslut | 60 205 000 |
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 314 000 euro.
Anslaget får användas
1) till ett belopp av högst 3 706 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering
2) till ett belopp av högst 2 609 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.
Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.
Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 15 124 | 14 355 | 13 216 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 7 460 | 6 902 | 6 902 |
Nettoutgifter | 7 664 | 7 453 | 6 314 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 5 305 | ||
— överförts till följande år | 4 613 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) | -400 |
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.20 av en överföring) | -800 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -5 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -1 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 2 |
Lönejusteringar | 121 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -60 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -9 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -11 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 27 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -4 |
Nivåförändring | 2 |
Sammanlagt | -1 139 |
2019 budget | 6 314 000 |
2018 I tilläggsb. | 36 000 |
2018 budget | 7 453 000 |
2017 bokslut | 6 972 000 |
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 108 000 euro.
Anslaget får användas
1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete
2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram
3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet | 369 000 |
Övriga internationella projekt | 2 739 000 |
Sammanlagt | 3 108 000 |
Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet | 50 |
Sammanlagt | 50 |
2019 budget | 3 108 000 |
2018 I tilläggsb. | 300 000 |
2018 budget | 3 058 000 |
2017 bokslut | 3 058 000 |
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 31 000 000 euro.
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Nivåförändring | 2 399 |
Sammanlagt | 2 399 |
Anslaget står utanför ramen.
2019 budget | 31 000 000 |
2018 budget | 28 601 000 |
2017 bokslut | 29 687 636 |
50. Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 337 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
1. | Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) | 573 000 |
2. | Paasikivi-Samfundet | 10 000 |
3. | Traditionsförbundet Eklövet | 63 000 |
4. | Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket | 131 000 |
5. | Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen | 500 000 |
6. | OKKA-stiftelsen | 60 000 |
Sammanlagt | 1 337 000 |
---|
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av engångsutgift | -200 |
Sammanlagt | -200 |
2019 budget | 1 337 000 |
2018 budget | 1 537 000 |
2017 bokslut | 1 537 000 |
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 313 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
1. | Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) | 2 543 000 |
2. | Understöd till Finlands Sjömanskyrka | 134 000 |
— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) | 52 000 | |
3. | Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området | 32 000 |
4. | Understöd till registrerade religionssamfund | 524 000 |
5. | Understöd för främjande av dialogen mellan religioner | 80 000 |
Sammanlagt | 3 313 000 |
2019 budget | 3 313 000 |
2018 budget | 3 313 000 |
2017 bokslut | 3 313 000 |
52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 114 000 000 euro.
Anslaget får användas till finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).
Förklaring:Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.
2019 budget | 114 000 000 |
2018 budget | 114 000 000 |
2017 bokslut | 114 000 000 |
53. Vissa understöd som föranleds av invandrare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 010 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar deras integrering i det finska samhället
2) avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av ett temporärt tillägg som föranletts av asylsökande och invandrare | -4 000 |
Utvidgning av rätten till studiestöd till studerande som passerat läropliktsåldern (överföring till moment 29.70.55) | -1 080 |
Sammanlagt | -5 080 |
Momentets rubrik har ändrats.
2019 budget | 3 010 000 |
2018 I tilläggsb. | -300 000 |
2018 budget | 8 090 000 |
2017 bokslut | 8 090 000 |
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 226 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.
Förklaring:
Beräknad användning av anslaget (euro)
Medlemsavgift till Unesco | 1 440 000 |
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa | 38 000 |
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort | 5 000 |
Finlands finansiella bidrag till WIPO | 118 000 |
Finlands finansiella bidrag till ICCROM | 21 000 |
Utgifter föranledda av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv | 15 000 |
Medlemsavgift till OECD/CERI | 30 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond | 320 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet | 21 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk | 30 000 |
Finlands finansiella bidrag till WADA | 77 000 |
Medlemsavgift till OECD/INES | 29 000 |
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck | 20 000 |
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten | 20 000 |
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet | 16 000 |
Finlands finansiella bidrag till Europarådets utvidgade delavtal som gäller kulturleder | 7 000 |
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS) | 19 000 |
Sammanlagt | 2 226 000 |
---|
2019 budget | 2 226 000 |
2018 budget | 2 226 000 |
2017 bokslut | 2 099 929 |