Statsbudgeten 2019
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 090 000 euro.
Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:
Utvecklandet av det nya nödcentralsystemet och beredandet av ibruktagandet fortsätter så att systemet kan tas i bruk i alla nödcentraler före utgången av 2019. Nödcentralsverket bereder sig för en vidareutveckling av nödcentralsdatasystemet åren 2019—2022.
Nödcentralsverket har med stöd av lagen om nödcentralsverksamhet ingått ett avtal om att utrikesministeriets biträdande kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster ska skötas av Nödcentralsverket 16.4.2018—31.7.2020. För skötseln av uppgifterna överförs ett anslag motsvarande sex årsverken tillfälligt till Nödcentralsverket.
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)
| 2019 | 2020 | Sammanlagt fr.o.m. 2019 |
|
| Anskaffning av informationssystemet för nödcentraler, tilläggsfullmakt (2015 tilläggsbudget II) | |||
|---|---|---|---|
| Förbindelser som ingåtts före år 2019 | 5 740 | 800 | 6 540 |
| Utgifter sammanlagt | 5 740 | 800 | 6 540 |
| Nödcentralsverket | 2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
| Produktion | |||
| Antal anmälningar, st., varav | 3 720 000 | 3 950 000 | 3 950 000 |
| — antal nödsamtal, st. | 2 680 000 | 2 750 000 | 2 750 000 |
| — antal förmedlade uppdrag, st. | 1 790 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Insatser | |||
| Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro | 51 971 | 51 888 | 53 725 |
| Årsverken | 583 | 600 | 600 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare) | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst | 9,0 | 9,4 | 9,4 |
| Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst | 13,4 | 12,8 | 12,8 |
| Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga | |||
| Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) | 3,64 | 3,4 | 3,4 |
| Mänskliga resurser | |||
| Antal anställda | 607 | 600 | 600 |
| Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) | 3,21 | 3,5 | 3,5 |
| Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst | 16,2 | 15 | 15 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 51 971 | 51 888 | 53 828 |
| Bruttoinkomster | 2 788 | 2 700 | 2 738 |
| Nettoutgifter | 49 183 | 49 188 | 51 090 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 19 522 | ||
| — överförts till följande år | 20 134 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 2 662 | 2 700 | 2 738 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 1 603 | 1 301 | 1 446 |
| — andel av samkostnader | 876 | 1 319 | 1 100 |
| Kostnader sammanlagt | 2 479 | 2 620 | 2 546 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 183 | 80 | 192 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 107 | 103 | 108 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av självriskandelen i de hyresavtal som gäller Häke-reformen | 75 |
| Hyresinbesparning (Tavastehus, S:t Michel och Lojo) | 147 |
| Skötseln av biträdande kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid Nödcentralsverket (överföring från moment 24.01.01) | 694 |
| Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -163 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -36 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -4 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 27 |
| Lönejusteringar | 1 211 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -150 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -237 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -112 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -11 |
| Temporär sänkning av StPL-avgiften | 365 |
| Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 103 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -7 |
| Sammanlagt | 1 902 |
| 2019 budget | 51 090 000 |
| 2018 I tilläggsb. | 378 000 |
| 2018 budget | 49 188 000 |
| 2017 bokslut | 49 795 000 |