Statsbudgeten 2019
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 255 000 euro.
Förklaring:Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.
Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.
- — uppfyllandet av målen för spetsprojekten stöds: kundorienterad service, främjande av hälsa och välfärd och minskad ojämlikhet, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, utveckling av hemvården för äldre och förbättring av närståendevården för alla ålderskategorier, digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer
- — deltagande i genomförandet av reformerna: social- och hälsovårdsreformen, minskandet av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns utgifter genom gallring bland uppgifter och skyldigheter, reformen av region- och centralförvaltningen
- — revidering av tillsynens innehåll och metoder i samarbete med regionförvaltningsverken som en del av social- och hälsovårdsreformen och beredningen av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet
- — tyngdpunkten förskjuts mot en mera proaktiv och riskbaserad tillsyn och mot egenkontroll samtidigt som verksamhetens styrning stärks i dessa avseenden
- — tillstånds- och tillsynsprocesserna blir smidigare
- — fortsatt avveckling av normer och lättade administrativa bördor samt genomförande av de lagstiftningsreformer som krävs för detta.
Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är beslut om tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården och avgifter för prestationer som gäller riksomfattande tillstånd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården, och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Därutöver betalar regionförvaltningsverken en del av de årsavgifter de tar ut hos privata serviceproducenter inom social- och hälsovården för de kostnader som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården orsakas av underhållet av registret över privata serviceproducenter.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 15 464 | 14 536 | 15 255 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 8 877 | 3 700 | 4 000 |
Nettoutgifter | 6 587 | 10 836 | 11 255 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 2 205 | ||
— överförts till följande år | 6 380 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten — intäkter av försäljningen av prestationer |
9 536 | 4 500 | 4 800 |
— övriga intäkter | 546 | 400 | 400 |
Intäkter sammanlagt | 10 082 | 4 900 | 5 200 |
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet | 1 205 | 1 200 | 1 200 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— särkostnader, sammanlagt | 5 860 | 3 500 | 3 700 |
— andel av samkostnader, sammanlagt | 2 158 | 1 400 | 1 500 |
Totalkostnader, sammanlagt | 8 018 | 4 900 | 5 200 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 2 064 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 126 | 100 | 100 |
Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande
2017 utfall |
2018 prognos |
2019 prognos | 2018/2019 förändr., % |
|
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården | 21 987 | 20 000 | 20 000 | 0,0 |
Beslut om legitimering av yrkesutbildade personer inom socialvården | 37 0001) | 19 0001) | 10 000 | -47,0 |
Tillsynsärenden inom social- och hälsovården | 1 270 | 1 450 | 1 450 | 0,0 |
Tillstånd för avbrytande av havandeskap | 833 | 970 | 970 | 0,0 |
1) Verkställighet av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
Förändringar i verksamhetsmiljön, särskilt social- och hälsovårds- och landskapsreformen samt omorganiseringen av tillståndsverksamheten, styrningen och tillsynen inom social- och hälsovården, kräver en ny form av tillsynssamarbete och tillsynskompetens, en utveckling av tillsynens innehåll och metoder samt en utveckling av informationsunderlaget för tillsynen och möjligheten att utnyttja det. I anslutning till det planerade grundandet av statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet utökas samarbetet med regionförvaltningsverken ytterligare. Allt detta kräver ett gott förändringsledarskap av verkets ledning och chefer. När verksamhetsmiljön förändras är det viktigt att bevara nuvarande sakkunnigresurser och stödja en vidareutveckling av dem för att svara mot nya behov. Detta sker med hjälp av resultat- och utvecklingssamtal och en utbildningsplan som stöder verksamheten. Förändringen understöds genom modernare verksamhetssätt och arbetsmetoder, bl.a. digitala verktyg.
Omsorg om de anställdas välbefinnande i arbetet utgör grunden för deras funktionsförmåga. En stor arbetsvolym och ansvaret i anslutning till tjänsteåliggandena och den pågående förändringen är en utmaning för de anställdas välbefinnande i arbetet. Välbefinnandet i arbetet kontrolleras genom regelbundna enkäter och analyser av resultaten, och det satsas på utvecklingsåtgärder och uppföljning av dem. Ledning och chefer fäster större uppmärksamhet vid prioriteringen av arbetsuppgifter och hur de anställda stöds.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Genomförande av EU:s MD- och IVD-förordningar och uppgifter i anslutning till dessa (4 årsv.) | 280 |
Tilläggsresurser för beredningen av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (-2 årsv.) | -200 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -46 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -8 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -2 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 5 |
Lönejusteringar | 317 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -54 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -28 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -3 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 87 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 76 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Sammanlagt | 419 |
2019 budget | 11 255 000 |
2018 I tilläggsb. | 95 000 |
2018 budget | 10 836 000 |
2017 bokslut | 10 762 000 |