Statsbudgeten 2019
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 984 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. Målen stöder de samhälleliga effektmål som ställts upp i motiveringen till huvudtiteln.
2017 utfall |
2018 prognos |
2019 uppskattning |
|
Antalet årsverken för jord- och skogsbruksministeriet | 263,9 | 270 | 270 |
— Omkostnadsmomentet 30.01.01 | 259,4 | 266 | 268 |
— Övriga moment | 4,5 | 4 | 2 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 5,9 | 6 | 6 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Regeringspropositioner (st.) | 9 | 24 | 4 |
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) | 75 | 100 | 100 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 26 364 | 25 790 | 23 334 |
Bruttoinkomster | 1 244 | 1 780 | 1 350 |
Nettoutgifter | 25 120 | 24 010 | 21 984 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 11 738 | ||
— överförts till följande år | 12 802 |
Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Livsmedelsverket.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) | -5 |
Organisering av naturresursområdets uppgifter (2 årsv.) (överföring från moment 30.40.22) | 130 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 36 |
Återföring av en överföring av engångsnatur (från moment 30.01.23) | 1 300 |
Lönejusteringar | 693 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -13 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -150 |
Sparbeslut | -1 000 |
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) | -3 140 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -63 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -6 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 192 |
Sammanlagt | -2 026 |
2019 budget | 21 984 000 |
2018 I tilläggsb. | 208 000 |
2018 budget | 24 010 000 |
2017 bokslut | 26 184 000 |