Statsbudgeten 2019
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 012 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till projekt som får EU-finansiering
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).
Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Handlingstider i genomsnitt, mån. | |||
| Klagomål | 7,2 | 8 | 8 |
| Rättelseyrkanden och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Alkoholtillstånd | 0,6 | 1 | 1 |
| Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården | 1,5 | 2 | 2 |
| Ansökningar om miljö- och vattentillstånd | 11,6 | 10 | 10 |
| Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5 | |||
|---|---|---|---|
| Kvaliteten på försvarskurserna | 4,3 | 4 | 4 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad % | |||
| Prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården/styrnings- och utvärderingsbesök, antal besök | 58 | 26 | 26 |
| Inledande och etablering av det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, % | 19,4 | 20 | 50 |
| Genomförande av urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor samt inspektioner enligt tillsynsprogrammet för medicinsk behandling av djur, genomförandegrad % | 96 | 100 | 100 |
| Handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter: genomförda utredningar, kontroller, genomförandegrad % | 92,5 | 100 | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | |||
| Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer | 80,4 | 100 | 100 |
| Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet % | 39,4 | 50 | 50 |
| Mål för hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Antal årsverken sammanlagt | 1 190 | 1 177 | 1 166 |
| — regionförvaltningsverket | 752 | 739 | 738 |
| — regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07) | 418 | 418 | 408 |
| — övriga moment | 20 | 20 | 20 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 8,9 | 9,0 | 9,0 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,64 | 3,6 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 66 539 | 64 479 | 67 097 |
| Bruttoinkomster | 14 229 | 14 077 | 14 085 |
| Nettoutgifter | 52 310 | 50 402 | 53 012 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 14 551 | ||
| — överförts till följande år | 15 801 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 12 381 | 13 360 | 13 360 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 21 721 | 22 270 | 22 270 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -9 340 | -8 910 | -8 910 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 57 | 60 | 60 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 24 | 25 | 25 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 23 | 25 | 25 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 104 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen (överföring från moment 28.40.03) | 200 |
| Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (2018 års finansiering) (överföring från moment 28.40.03) | 1 610 |
| Nationella övervakningsuppgifter och uppgifter för rapporterande myndighet enligt tillgänglighetsdirektivet (3 årsv.) | 250 |
| Registret för övervakning av penningtvätt (2018 års finansiering upphör) | -107 |
| Samråd enligt vattenlagstiftningen (överföring till moment 25.10.03) | -20 |
| Vissa tjänster inom arbetarskyddet (överföring från moment 33.02.07) | 300 |
| Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -608 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -39 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -39 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 40 |
| Lönejusteringar | 1 470 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -621 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -279 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -133 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -13 |
| Temporär sänkning av StPL-avgiften | 418 |
| Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 230 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -49 |
| Sammanlagt | 2 610 |
| 2019 budget | 53 012 000 |
| 2018 I tilläggsb. | 444 000 |
| 2018 budget | 50 402 000 |
| 2017 bokslut | 53 560 000 |