Talousarvioesitys 2019
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 171 650 000 euroa.
Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
| Työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) | 4,0 | > 4,0 | > 4,0 |
| Työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) | 3,7 | > 4,0 | > 4,0 |
| Henkilötyövuosien kehitys | 2 903 | 2 713 | 2 888 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,4 | > 3,4 | > 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 157 992 | 163 476 | 172 050 |
| Bruttotulot | 518 | 400 | 400 |
| Nettomenot | 157 474 | 163 076 | 171 650 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 17 415 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 33 072 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Aktiivimallin toimeenpanon lisäresurssit | 10 300 |
| Euroguidance-palvelut (siirto momentille 29.01.02) | -80 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poisto (TE-toimistojen yhteisen valtakunnallisen positiivisen rakennemuutoksen yksikön perustaminen) | -100 |
| Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 32.70.03) | -400 |
| Määräaikaishaastattelut | 10 000 |
| Nuorisotyöttömyys: Psykososiaalisen tuen palvelupaketti, kertaluonteisen siirron palautus | -3 000 |
| Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) | -50 |
| Työvoima- ja kasvupalvelukoulutuksen hankinta (siirto momentille 32.01.02) | -1 700 |
| Työvoimapalvelukokonaisuuden tehostaminen (työllisyyspaketti) | -10 000 |
| Palkkausten tarkistukset | 4 483 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -38 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -713 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -850 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -378 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 1 117 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 107 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -124 |
| Yhteensä | 8 574 |
| 2019 talousarvio | 171 650 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 1 258 000 |
| 2018 talousarvio | 163 076 000 |
| 2017 tilinpäätös | 173 131 000 |