Talousarvioesitys 2019
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 968 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:
- — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
- — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
- — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
- — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
- — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
- — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2019 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:
Maanmittauslaitos syventää tutkimus- ja infrayhteistyötä muiden tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa eri yhteistyörakenteita hyödyntäen. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi ja Paikkatietokeskuksen toimitilamuutoshankkeen johdosta Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2016—2020 aikana.
Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2017 tilinpäätös | 2018 arvio | 2019 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Kiinteistötoimitukset | 39 149 | 39 710 | 521 | 36 191 | 35 841 | 465 | 35 200 | 35 200 | 489 |
Tilusjärjestelytehtävät | 3 215 | 38 | 48 | 3 223 | - | 50 | 3 300 | - | 49 |
Kirjaamistehtävät | 18 668 | 20 154 | 282 | 20 154 | 20 100 | 326 | 22 286 | 22 286 | 326 |
Perustietovarantojen ylläpito | 30 989 | 2 035 | 421 | 35 901 | 2 871 | 437 | 31 730 | 2 570 | 434 |
Tietopalvelu | 12 871 | 12 993 | 49 | 11 123 | 11 333 | 54 | 13 000 | 13 200 | 54 |
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut | 13 377 | 7 591 | 277 | 10 650 | 6 190 | 271 | 15 950 | 6 500 | 283 |
IT-palvelutuotanto | 14 048 | 12 551 | 139 | 13 818 | 12 785 | 150 | - | - | - |
Yhteensä | 132 316 | 95 072 | 1 737 | 131 060 | 89 120 | 1 753 | 121 466 | 79 756 | 1 635 |
Viraston tunnusluvut
2017 toteutuma |
2018 tavoite1) |
2019 tavoite |
|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
— KMTK-yhteistyössä mukana olevien kuntien määrä | - | - | 15 |
— KTJ-2022 perusparannusohjelman kattavuusindeksi | 35 | 42 | 49 |
— tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, % | 6 | 3 | 3 |
— tutkimuksen luottamus & maine | 3,55 | 3,60 | |
— tilusjärjestelytuotanto (Mha) | 6 911 | 6 900 | 6 300 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— kokonaistuottavuus | 102,5 | 102,0 | 102,0 |
— työn tuottavuus | 102,1 | 102,0 | 102,0 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 17 216 | 17 027 | 17 000 |
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl | 4 | 4 | 6 |
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl | 242 551 | 230 000 | 220 000 |
— maastotietotuotanto yhteensä, km² | 54 652 | 54 000 | 54 000 |
— peltotietojen perusparannus, km² | 54 134 | 54 000 | 54 000 |
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km² | 25 886 | 21 000 | 10 000 |
— lohkomisen kestoaika, kk | 4,9 | 4,9 | 4,5 |
— lainhuutojen käsittelyaika, pv | 30 | 25 | 20 |
— rakennusten ja tiestön täydellisyys, % | - | - | 96 |
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % | 86 | 88 | 88 |
— referoidut tieteelliset julkaisut, kpl | 109 | 120 | 120 |
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys % | 100 | 99,5 | 99,5 |
1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 140 499 | 137 590 | 119 724 |
Bruttotulot | 95 396 | 87 353 | 79 756 |
Nettomenot | 45 103 | 50 237 | 39 968 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 38 695 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 41 044 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 71 537 | 66 484 | 68 686 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 71 537 | 66 484 | 68 686 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 43 521 | 40 908 | 41 787 |
— osuus yhteiskustannuksista | 24 960 | 25 576 | 26 889 |
Kustannukset yhteensä | 68 481 | 66 484 | 68 676 |
---|---|---|---|
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 3 056 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 104 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 2 117 | 2 010 | 2 000 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 2 117 | 2 010 | 2 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 141 | 1 486 | 1 078 |
— osuus yhteiskustannuksista | 850 | 424 | 882 |
Kustannukset yhteensä | 1 991 | 1 910 | 1 960 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 126 | 100 | 40 |
Kustannusvastaavuus, % | 106 | 105 | 102 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Rahoitus hankintamenoihin hallinnonalan palvelukeskukselta (siirto momentille 30.01.05) | -150 |
Siirto momentille 30.20.01 (130 htv) | -1 350 |
Tilusjärjestelyiden tie- ja kuivatushankkeet, siirron palautus (siirto momentilta 30.70.40) | 1 000 |
Tilusjärjestelyidentie- ja kuivatushankkeet (kertaluonteinen siirto momentille 30.70.40) | -500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -103 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -52 |
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) | -7 100 |
Palkkausten tarkistukset | 1 323 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
Säästöpäätös | -3 000 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -245 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -25 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -449 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -130 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 536 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 19 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -30 |
Yhteensä | -10 269 |
2019 talousarvio | 39 968 000 |
2018 I lisätalousarvio | 1 147 000 |
2018 talousarvio | 50 237 000 |
2017 tilinpäätös | 47 452 000 |