Talousarvioesitys 2019
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 984 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
2017 toteutuma |
2018 ennakoitu |
2019 arvio |
|
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä | 263,9 | 270 | 270 |
— Toimintamenomomentti 30.01.01 | 259,4 | 266 | 268 |
— Muut momentit | 4,5 | 4 | 2 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,9 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Tuotoksetja laadunhallinta | |||
Hallituksen esitykset (kpl) | 9 | 24 | 4 |
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 75 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 26 364 | 25 790 | 23 334 |
Bruttotulot | 1 244 | 1 780 | 1 350 |
Nettomenot | 25 120 | 24 010 | 21 984 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 738 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 802 |
Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Ruokavirastolta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertaluonteisen siirron palautus (momentilta 30.01.23) | 1 300 |
Luonnonvaratehtävien järjestelyt (2 htv) (siirto momentilta 30.40.22) | 130 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -5 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 36 |
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) | -3 140 |
Palkkausten tarkistukset | 693 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
Säästöpäätös | -1 000 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -150 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -13 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -63 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 192 |
Yhteensä | -2 026 |
2019 talousarvio | 21 984 000 |
2018 I lisätalousarvio | 208 000 |
2018 talousarvio | 24 010 000 |
2017 tilinpäätös | 26 184 000 |