Talousarvioesitys 2019
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 663 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kaluste- ja laitehankintoihin
2) avustusten maksamiseen
3) enintään 190 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.
KAVI hankkii kokoelmiinsa lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisia filmi- ja videotuotannon esityskopioita ja oheismateriaaleja, tallentaa digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, ottaa vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. KAVI ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. KAVI tarjoaa koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa KAVI:lle seuraavat tavoitteet:
- — Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja kokoelmia yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta
- — Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen yleisöpohjaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuurin saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille mm. siirtämällä pääkaupunkiseudun esitystoiminta Keskustakirjastoon
- — Kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistetään ja lapsille turvallista mediaympäristöä tuetaan valvomalla kuvaohjelmien tarjontaa.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2016 toteutuma |
2017 toteutuma |
2018 tavoite/arvio |
2019 tavoite/arvio |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| — Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm | 132 094 | 136 183 | 134 700 | 142 500 |
| — Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät | 51 033 | 53 674 | 50 000 | 53 000 |
| — Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)1) | 451 | 501 | 551 | 601 |
| — Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat | 10 | 10 | 27 | 10 |
| — Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä | 43 | 42 | 50 | 40 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| — Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva | 24,8 | 24,4 | 23,6 | 23,6 |
| — Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua | 3 285 | 2 937 | 3 084 | 2 450 |
| — Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma2) | 171 | 105 | 108 | 108 |
| — Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma3) | 193 | 245 | 150 | 200 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| — Henkilötyövuodet | 85 | 84 | 82 | 78 |
| — Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,25 | 3,28 | 305 | 3,5 |
1) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.
2) Tilauksesta luokitellut
3) Uudelleenluokitellut
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 7 388 | 6 719 | 7 463 |
| Bruttotulot | 1 071 | 750 | 800 |
| Nettomenot | 6 316 | 5 969 | 6 663 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 078 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 841 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Digitaalisten asiakaspalveluiden kehittäminen ja viraston toimintaedellytysten turvaaminen | 430 |
| Elokuvateatteritoiminnan siirto (siirto momentilta 29.80.31) | 180 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -3 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -1 |
| Palkkausten tarkistukset | 140 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -32 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -50 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 40 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 9 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -5 |
| Yhteensä | 694 |
| 2019 talousarvio | 6 663 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 42 000 |
| 2018 talousarvio | 5 969 000 |
| 2017 tilinpäätös | 6 080 000 |