Talousarvioesitys 2019
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 106 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansainvälisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä kohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.
Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:
Tavoitteena on Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillinen hoito, ylläpito ja esittely siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena. Rakenteet ja rakennukset säilyvät edustavina, suunnittelun ja rakentamisen taso on hyvä ja asukkaiden sekä kävijöiden tyytyväisyys pysyy korkealla tasolla.
Vahvistetaan Suomenlinnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta sekä tehostetaan hoitokunnan vuokratilojen kunnossapitoa. Maailmanperintökohteen rakennuksia ja ympäristöä hoidetaan kestävästi.
Tavoitteena on Suomenlinnan kunnostusohjelman (2019—2022) mukaisesti vajaakäytössä olevien tai korjauksen takia tyhjillään olevien huoneistojen käyttökuntoon saattaminen. Tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä 95 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan tekemien linjausten mukaisesti siten, että vuokrien jälkeenjääneisyys suhteessa yleiseen vuokratasoon kurotaan asteittain umpeen. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset.
Maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä noudatetaan Unescon edellyttämän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia toimia.
| 2016 toteutuma |
2017 toteutuma |
2018 tavoite/arvio |
2019 tavoite/arvio |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Vuokra-asuntojen käyttöaste, % | 95 | 94 | 97 | 95 |
| Vuokratuotot, kasvu % | 0,8 | -1,0 | asuinhuoneistojen vuokria korotetaan enintään 15 | asetetaan vuonna 2018 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet | 76,1 | 76,8 | 79 | 79 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 8 219 | 8 762 | 8 591 |
| Bruttotulot | 6 418 | 6 485 | 6 485 |
| Nettomenot | 1 801 | 2 277 | 2 106 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 61 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 381 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 353 | 6 450 | 6 450 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 462 | 6 650 | 6 650 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -109 | -200 | -200 |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 97 | 97 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertamenon poistuminen | -200 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
| Palkkausten tarkistukset | 42 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -10 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 13 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
| Yhteensä | -171 |
| 2019 talousarvio | 2 106 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 13 000 |
| 2018 talousarvio | 2 277 000 |
| 2017 tilinpäätös | 2 121 000 |