Talousarvioesitys 2019
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 992 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 128 603 | 123 797 | 124 992 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 2 552 | 500 | 1 000 |
| Nettomenot | 126 051 | 123 297 | 123 992 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 237 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 314 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke (EU-R) | -300 |
| Hallituksen erityistarpeet (siirto momenteilta 23.01.03 ja 04) | 500 |
| Merikasarmin peruskorjaus | 350 |
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | 80 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus ministeriöiden toimintamenomomenteille (24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | -574 |
| Toimitilamenot (kertaluonteinen) | 2 902 |
| Turvalaitemenot (kertaluonteinen) | 800 |
| Valtioneuvoston hybridianalyysitoiminto | 120 |
| Valtioneuvoston juhlahuoneiston (Smolna) peruskorjausinvestoinnin poisto | -1 400 |
| Valtioneuvoston linnan peruskorjauksen viivästys | 1 352 |
| Valtioneuvoston rakennusten turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 280 |
| Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 200 |
| Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 800 |
| Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -980 |
| Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 510 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -34 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -17 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 140 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -145 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -720 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -2 099 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -106 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 290 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 243 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -85 |
| Tasomuutos | -1 |
| Yhteensä | 695 |
| 2019 talousarvio | 123 992 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 4 157 000 |
| 2018 talousarvio | 123 297 000 |
| 2017 tilinpäätös | 124 128 000 |