Talousarvioesitys 2019
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 673 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019:
- — jatkokehitetään laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa Kieku-tietojärjestelmän puitteissa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa
- — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
- — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman kärkihankkeita ja muita hankkeita, kuten mm. Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishankkeita (Kanta ja Kansa)
- — valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
- — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
- — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
- — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
- — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Ministeriön johto | 665 | 668 | 693 |
| Johdon tuki | 4 562 | 2 428 | 2 030 |
| Kansainvälisten asioiden yksikkö | 2 155 | 2 235 | |
| Viestintä | 1 390 | 1 397 | 1 449 |
| Hallinto | 2 826 | 2 839 | 2 945 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto | 1 714 | 1 722 | 1 786 |
| Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto | 3 155 | 3 168 | 3 287 |
| Hyvinvointi- ja palveluosasto | 11 833 | 11 886 | 12 330 |
| Työ- ja tasa-arvo-osasto | 4 720 | 4 741 | 4 918 |
| Yhteensä | 30 865 | 31 004 | 31 673 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 37 559 | 37 704 | 38 223 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 6 694 | 6 700 | 6 550 |
| Nettomenot | 30 865 | 31 004 | 31 673 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 474 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 809 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -8 |
| Raamisopimuksen koulutusmäärärahojen poistamisen palautus | 90 |
| STEA:n siirtymisen STM:ään menojen tarkentuminen | -225 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 52 |
| Valtion lupa- ja valvontaviraston ylimmän johdon rekrytoinnit | 100 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -21 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -11 |
| Palkkausten tarkistukset | 721 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -7 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -194 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -40 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -71 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 244 |
| Tasomuutos | 39 |
| Yhteensä | 669 |
| 2019 talousarvio | 31 673 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | -108 000 |
| 2018 talousarvio | 31 004 000 |
| 2017 tilinpäätös | 31 200 000 |