Talousarvioesitys 2019
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 167 058 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
|---|---|---|---|
| Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
| Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) | 1,3 | 2,2 | 2,2 |
| Tullirikosten selvittämistaso (%) | 88 | 89 | 89 |
| Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) | 28 | 18 | 18 |
| Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) | 21 | 23 | 23 |
| Verojäämä (%)1) | 0,09 | 2,0 | 2,0 |
| Henkilöstövoimavarat | |||
| Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2) | 1 890 | 1 850 | 1 850 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 11,8 | 11 | 10 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,37 | 3,43 | 3,43 |
1) Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotus siirtyi Tullista Verohallintoon 1.1.2018. Tulli kantaa edelleen tullit ja ALV-rekisteröimättömien toimijoiden arvonlisäverot. Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.
2) Vuoden 2017 alusta vähennetty 205 htv henkilöä siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 156 228 | 167 021 | 169 101 |
| Bruttotulot1) | 2 430 | 2 503 | 2 043 |
| Nettomenot | 153 798 | 164 518 | 167 058 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 240 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 18 279 |
1) Momentille yhdistettiin vuoden 2018 alusta momentti 12.28.10 Tullin tulot, jonne kirjattiin maksullisen toiminnan tulot. Osa julkisoikeudellisista suoritteista (tietyt ennakkoratkaisut, tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja pienille tuontierille asetetut valvonta- ja tutkimusmaksut) myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2018 rahoitus) | -511 |
| Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2019 rahoitus) | 565 |
| Postilinjaston tullivalvonnan automatisointi | -1 500 |
| Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus | 587 |
| Siirto momentille 28.10.01 | -2 000 |
| Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -13 850 |
| Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 13 590 |
| Tulliselvitystehtävien ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaaminen | -1 000 |
| Verotustehtävät (siirto momentilta 28.10.01) | 40 |
| Viidennen rahanpesudirektiivin mukainen pankki- ja maksutilien rekisteri | 3 940 |
| Eläkemaksurakenteen muutos | 643 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -27 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -13 |
| Palkkausten tarkistukset | 3 603 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -34 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -774 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -917 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -560 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -339 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 1 183 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 93 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -116 |
| Tasomuutos | -63 |
| Yhteensä | 2 540 |
| 2019 talousarvio | 167 058 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 1 088 000 |
| 2018 talousarvio | 164 518 000 |
| 2017 tilinpäätös | 159 837 000 |