Talousarvioesitys 2019

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 282 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

	2017 toteutuma	2018 tavoite	2019 tavoite

Työn tuottavuusindeksi	96,3	> 100	> 100
Kokonaistuottavuusindeksi	99,1	> 100	> 100

Viraston henkilötyövuodet

	2017 toteutuma	2018 arvio	2019 arvio

Maksullinen toiminta	198	220	230
Ei-maksullinen toiminta	33	35	35
Yhteensä	231	255	265

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2017 toteutuma	2018 varsinainen talousarvio	2019 esitys

Bruttomenot	25 071	27 261	27 782
Bruttotulot	23 162	22 450	24 500
Nettomenot	1 909	4 811	3 282

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	3 708
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	3 879

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

	2017 toteutuma	2018 varsinainen talousarvio	2019 esitys

Budjettirahoitus	1 909	4 811	3 282

Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä	23 162	22 450	24 500
— julkisoikeudelliset suoritteet	20 789	20 150	22 170
— liiketaloudelliset suoritteet	25	-	-
— erillislakien mukaiset suoritteet	2 076	2 050	2 080
Muut tuotot	272	250	250

Edelliseltä vuodelta siirtynyt	3 708	-	-
Yhteensä	28 779	27 261	27 782

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

	2017 toteutuma	2018 varsinainen talousarvio	2019 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot	20 814	20 150	22 170

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	11 693	12 157	13 395
— osuus yhteiskustannuksista	7 343	7 993	8 775
Kustannukset yhteensä	19 036	20 150	22 170

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1 778	-	-
Kustannusvastaavuus, %	109	100	100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

	2017 toteutuma	2018 varsinainen talousarvio	2019 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot	2 076	2 050	2 080

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	1 033	1 316	1 335
— osuus yhteiskustannuksista	597	734	745
Kustannukset yhteensä	1 630	2 050	2 080

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	446	-	-
Kustannusvastaavuus, %	127	100	100

Tuotokset ja laadunhallinta

— parannetaan tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja ja tehostamalla prosesseja
— lisätään lääkitysturvallisuusasioissa yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi
— edistetään lääkekehitystä ja -innovaatioita kehittämällä viranomaisneuvontaa entistä paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi, tehostamalla kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä toimintoja, parantamalla kansallisia lääkealan toimintaedellytyksiä ja lisäämällä tietovarantojen hyödynnettävyyttä
— lisätään valvontaviranomaisten yhteistyötä ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi
— varaudutaan kansallisen ja kansainvälisen (mm. Brexit) toimintaympäristön muutosten mukanaan tuomiin viranomaishaasteisiin ja -mahdollisuuksiin
— tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi
— kehitetään lääkeinformaatiotoimintaa asiakeskeisesti lääkeinformaatioverkoston avulla
— toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut	2017 toteutuma	2018 tavoite	2019 tavoite

Henkilöstön hyvinvointi
— työtyytyväisyysindeksi	3,65	> 3,5	yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät	10,2	< 7,5	alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Laajentuvat EU-tasoiset tehtävät (kertaluonteisen lisäyksen poisto)	-1 000
Siirtyvän erän leikkaus	-500
Eläkemaksurakenteen muutos	7
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)	-3
Palkkausten tarkistukset	98
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)	-1
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-20
Toimitilamenosäästö (HO 2015)	-122
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-9
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen	27
Vuokramenojen indeksikorotus	2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-2
Tasomuutos	-1
Yhteensä	-1 529

2019 talousarvio	3 282 000
2018 I lisätalousarvio	30 000
2018 talousarvio	4 811 000
2017 tilinpäätös	2 080 228