Talousarvioesitys 2019
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 943 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.
Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuoden 2019 alusta lukien.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, minkä mukaisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) hallinta siirtyy Patentti- ja rekisterihallitukselle vuoden 2019 alusta.
Momentilta maksetaan 730 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Patentti- ja rekisterihallitukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:
- — PRH:n rekisterien tiedot ovat tehokkaasti yhteiskunnan käytössä ja viraston palvelut tukevat innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Työn tuottavuus (tuottavuuden muutos, %) | 5,8 | > 1,0 | > 1,0 |
| Taloudellisuus (yksikkökustannusten muutos, %) | -6,9 | < 2,0 | < 2,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Asiakastyytyväisyys (1—5) | 3,9 | > 4,0 | > 4,0 |
| Sähköinen asiointi | |||
| — Patenttihakemukset (%) | 95,7 | > 92 | > 92 |
| — Tavaramerkkihakemukset (%) | 85,5 | > 90 | > 90 |
| — Kaupparekisteri-ilmoitukset (%) | 51,2 | > 60 | > 65 |
| — Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (%) | 81,5 | > 83 | > 80 |
| Keskimääräiset käsittelyajat | |||
| — Kansalliset patenttihakemukset (v) | 2,5 | < 2,4 | < 2,4 |
| — PCT-tutkimukset määräajassa (%) | 89,3 | > 90 | > 90 |
| — Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) | 2,6 | < 3,0 | < 2,5 |
| — Sähköiset kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) | 1,9 | < 2 | < 2 |
| — Yhdistysrekisteri-ilmoitus (pv) | 4 | < 5 | < 5 |
| Henkilötyövuosien kehitys | 393 | 397 | 390 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 51 157 | 46 000 | 46 000 |
| — muut tuotot | 379 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 51 536 | 46 000 | 46 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 41 887 | 45 747 | 44 443 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 9 398 | 9 500 | 9 500 |
| Kustannukset yhteensä | 51 285 | 55 247 | 53 943 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 251 | -9 247 | -7 943 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 83 | 85 |
|---|
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 48 471 | 55 247 | 53 943 |
| Bruttotulot | 51 536 | 46 000 | 46 000 |
| Nettomenot | -3 065 | 9 247 | 7 943 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 435 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 946 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Edunsaajarekisterin perustaminen | -1 000 |
| JHTT-valvonnan kattaminen palvelumaksuilla | -145 |
| Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) | -950 |
| Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) (siirto momentilta 28.10.01) | 1 000 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -14 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -7 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -10 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -178 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 5 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -5 |
| Yhteensä | -1 304 |
| 2019 talousarvio | 7 943 000 |
| 2018 talousarvio | 9 247 000 |
| 2017 tilinpäätös | 2 445 896 |