Talousarvioesitys 2019
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 158 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:
Vaikuttavuus
| 2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
| Ihmiset ja ympäristö | |||
| Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään (%) | 44 | 35 | 32 |
| Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään (%) | 32 | 24 | 20 |
| Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) | 3,1 | > 3,1 | 3,0 |
| Yritykset ja elinkeinot | |||
| Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm) | - | 1 750 | 1 500 |
| Eri rahoitustoimenpiteiden kautta syntyneet yritykset (lkm) | 7 058 | 10 000 | 8 500 |
| Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Maatalouden fosforitase (kg/ha) | - | < 5 | < 5 |
| Maatalouden typpitase (kg/ha) | - | < 46 | < 46 |
| Ympäristö ja luonnonvarat | |||
| Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha) | 12 062 | 5 500 | 5 200 |
| Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva taajamarakenne kaupunkiseudulla (%) | 64,2 | 64 | 64 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
| Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,1 | > 4 | > 4 |
| ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | 3,7 | - | > 3,7 |
| Valvontasuunnitelmien toteuttaminen täysimääräisesti (%) | 100 | 100 | 100 |
| Henkilötyövuosien kehitys | 2 956 | 2 879 | 2 796 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,6 | > 3,5 | > 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 208 041 | 199 255 | 200 158 |
| Bruttotulot | 34 682 | 30 000 | 30 000 |
| Nettomenot | 173 359 | 169 255 | 170 158 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 32 520 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 31 191 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 10 182 | 10 000 | 10 000 |
| — muut tuotot | -8 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 10 174 | 10 000 | 10 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 5 883 | 8 200 | 6 500 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 065 | 2 800 | 3 500 |
| Kustannukset yhteensä | 8 948 | 11 000 | 10 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 226 | -1 000 | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 114 | 91 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 7 788 | 6 000 | 6 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 9 | - | - |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | - | - | - |
| — yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 2 142 | 1 500 | 1 500 |
| Tuotot yhteensä | 9 939 | 7 500 | 7 500 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 12 056 | 9 000 | 9 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -2 117 | -1 500 | -1 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 18 | 17 | 17 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 28.70.05, 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 ja 66, 32.01.20, 32.30.01 ja 51, 32.40.51 ja 52, 32.50.42, 44 ja 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Maakuntauudistus: palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.20.06) | 109 |
| Palvelukeskuksen oman pääoman maksaminen, kertaluonteisen siirron palautus | -460 |
| Työvoima- ja kasvupalvelukoulutuksen hankinta (siirto momentilta 32.30.01) | 1 700 |
| Work in Finland -sivusto, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 32.70.03) | -170 |
| Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (-1 htv) (siirto momentille 26.20.01) | -60 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -260 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -130 |
| Palkkausten tarkistukset | 4 472 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -41 |
| Säästöpäätös | -1 800 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -902 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -980 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -1 491 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -412 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 1 372 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 76 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -120 |
| Yhteensä | 903 |
| 2019 talousarvio | 170 158 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 1 172 000 |
| 2018 talousarvio | 169 255 000 |
| 2017 tilinpäätös | 172 030 000 |