Talousarvioesitys 2019
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 417 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy lisäys Väestörekisterikeskuksen ja Maistraattien yhdistymishankkeen kustannuksiin. Vastaava vähennys tehdään uuden viraston toimintamenoihin vuosina 2020—2023.
Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 arvio |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Edunvalvontaan määrääminen | |||
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,4 kk | 3,0 kk | 3,0 kk |
Edunvalvontatilintarkastus | |||
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 4,1 kk | 3,8 kk | 3,8 kk |
Lupa-asiat | |||
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,2 kk | 1,2 kk | 1,2 kk |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksulliset holhoustoimen palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
733 | 730 | 730 |
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 905 | 8 070 | 8 070 |
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
12 984 | 10 850 | 12 500 |
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 430 | 7 100 | 7 100 |
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 619 | 614 | 556 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,4 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu kuluttajaneuvontatehtävien 58 htv:n vähennys siirtona Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenomomentille 32.40.01 1.1.2019 lukien.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 43 191 | 43 179 | 41 742 |
Bruttotulot | 15 382 | 15 280 | 15 325 |
Nettomenot | 27 809 | 27 899 | 26 417 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 066 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 686 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 15 082 | 14 819 | 15 060 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 18 431 | 20 448 | 18 315 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 349 | -5 629 | -3 255 |
Kustannusvastaavuus, % | 82 | 72 | 82 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 204 | 316 | 209 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 84 | 144 | 82 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 120 | 172 | 127 |
Kustannusvastaavuus, % | 243 | 219 | 255 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Holhoustoimen aineistojen digitointi (siirto momentilta 28.01.21) | 1 000 |
Kuluttajaneuvonta (-58 htv) (siirto momentille 32.40.01) | -3 700 |
Maistraattien ja VRK:n yhdistämisestä aiheutuvat kulut | 580 |
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät | 31 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 169 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -28 |
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) | -500 |
Palkkausten tarkistukset | 1 134 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -10 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -149 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -237 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -102 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 336 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 20 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -18 |
Tasomuutos | -8 |
Yhteensä | -1 482 |
2019 talousarvio | 26 417 000 |
2018 I lisätalousarvio | 338 000 |
2018 talousarvio | 27 899 000 |
2017 tilinpäätös | 28 429 000 |