Talousarvioesitys 2019
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 224 836 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
2) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2019 (euroa)
Ministeriö | 74 663 000 |
Toimintamenot | 14 100 000 |
Henkilöstömenot | 60 563 000 |
Edustustot, 89 toimipistettä1) | 135 823 000 |
Toimintamenot | 66 480 000 |
Henkilöstömenot | 69 343 000 |
Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 14 350 000 |
Tietohallinto | 12 000 000 |
Kiinteistöhallinto | 550 000 |
Turvallisuus | 1 800 000 |
Yhteensä | 224 836 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 27, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä.
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus, päivähoitokorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen nettobudjetoituja toimintamenoja.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2017 toteutuma |
2018 ennakoitu |
2019 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 2 341 | 2 349 | 2 417 |
— Ulkoministeriö | 869 | 881 | 873 |
— Ulkomaanedustus | 535 | 551 | 610 |
— Paikallisesti palkatut | 937 | 917 | 934 |
Työtyytyväisyysindeksi | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
Eläköitymisikä | 65,3 | 65,6 | 66 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,8 | 5,0 | 5,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 235 431 | 232 959 | 237 144 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 11 771 | 13 471 | 12 308 |
Nettomenot | 223 660 | 219 488 | 224 836 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 30 303 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 27 403 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 6 137 | 7 656 | 6 334 |
— suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) | 28 814 | 26 500 | 27 249 |
Tuotot yhteensä | 34 951 | 34 156 | 33 583 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 10 130 | 10 055 | 10 933 |
— osuus yhteiskustannuksista | 14 911 | 11 982 | 14 972 |
Kustannukset yhteensä | 25 041 | 22 037 | 25 905 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 9 910 | 12 119 | 7 678 |
Kustannusvastaavuus, % | 140 | 155 | 130 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Edustuston uudelleen avaaminen Bagdadiin | 1 200 |
Elintarvikealan erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Pekingissä (siirto momentille 30.20.47) | -26 |
Elintarvikeviennin erityisasiantuntijat edustustoverkossa (3 htv) | 1 000 |
Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä (siirto momentille 26.01.01) | -176 |
ILO:n hallintoneuvoston jäsenyys; erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa Genevessä (siirto momentilta 32.01.01) | 4 |
Kiinan paikkariippumaton viisumikäsittelypilotin lisäresurssointi; viisumikäsittelijät | 200 |
Kiinan paikkariippumattoman viisumikäsittelypilotonnin lisäresurssointi; LAMA-asiantuntija (1 htv) | 72 |
Konsulipalvelujen asiakaspalvelutehtävien tuottaminen Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentille 26.30.02) | -694 |
Lisääntyneestä turvapaikanhakijamäärästä aiheutuvat menot (erityisesti perheenyhdistämiset) | 140 |
Opetussektorin erityisasiantuntija Suomen suurlähetystössä Kiovassa (siirto momentilta 24.30.66) | 204 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -19 |
Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 26.30.01) | 192 |
Radikalisoitumisen ja terrorismin vastainen viestintä | -150 |
Rahoitusattasea Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 28.01.01) | 202 |
Siirto momentilta 24.01.74 | 500 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 171 |
Team Finland Knowledge -asiantuntijat Suomen suurlähetystöissa Washingtonissa, Singaporessa, Buenos Airesissa, Pretoriassa, New Delhissä ja Moskovassa (siirto momenteilta 29.40.20, 29.40.50 ja 29.40.55) | 1 239 |
Team Finland -verkoston vahvistaminen kaupallistaloudellisilla asiantuntijoilla | 1 |
Vienninedistäminen | -1 500 |
Vientilupahakemusten käsittelyn lisäresurssointi (1 htv) | 82 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 585 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -48 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -24 |
Palkkausten tarkistukset | 3 451 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -31 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 172 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -730 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -314 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 989 |
Yhteensä | 5 348 |
2019 talousarvio | 224 836 000 |
2018 I lisätalousarvio | 2 001 000 |
2018 talousarvio | 219 488 000 |
2017 tilinpäätös | 220 760 000 |