Talousarvioesitys 2019
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 205 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista ja edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.
Oppilasmäärät
2016 toteutuma |
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 791 | 812 | 845 | 866 |
Suomalais-venäläinen koulu | 707 | 712 | 717 | 727 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 364 | 343 | 347 | 334 |
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 620 | 549 | 620 | 620 |
Koulukotien perusopetus | 106 | 111 | 111 | 111 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 277 | 274 | 289 | 289 |
Yhteensä | 2 865 | 2 801 | 2 929 | 2 947 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut
2016 toteutuma |
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Ohjaustoiminta kentällä | ||||
— ohjauskäyntejä | 1 348 | 1 932 | 1 744 | 1 912 |
Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
---|---|---|---|---|
— tukijaksopäivät | 3 354 | 4 054 | 4 308 | 4 109 |
— tukijaksojen oppilaat | 438 | 477 | 465 | 476 |
Henkilötyövuodet
2016 toteutuma |
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 76 | 75 | 77 | 74 |
Suomalais-venäläinen koulu | 82 | 82 | 76 | 75 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 567 | 527 | 553 | 557 |
Eurooppa-koulut | 31 | 27 | 32 | 32 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 60 | 61 | 60 | 61 |
Työtyytyväisyys (1—5) | - | 4 | 4 | 4 |
Yhteensä | 816 | 772 | 798 | 799 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Kielikoulut | 3 707 000 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 33 222 000 |
Koulukotien perusopetus | 1 674 000 |
Eurooppa-koulut | 1 850 000 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 2 752 000 |
Yhteensä | 43 205 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 59 461 | 63 254 | 64 205 |
Bruttotulot | 20 960 | 22 000 | 21 000 |
Nettomenot | 38 501 | 41 254 | 43 205 |
Siirtyneet erät | |||
— edelliseltä vuodelta siirtyneet | 14 612 | ||
— seuraavalle vuodelle siirtyneet | 18 294 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 150 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Saamenkielisen varhaiskasvatuksen valtionavustukset (siirron palautus momentilta 29.10.30) | 80 |
Vaativan erityisen tuen kehittäminen (siirron palautus momentilta 29.10.20) | 800 |
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentilta 29.01.03) | 400 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 127 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -40 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -10 |
Palkkausten tarkistukset | 1 023 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -10 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -210 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -438 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -96 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 306 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 50 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -31 |
Yhteensä | 1 951 |
2019 talousarvio | 43 205 000 |
2018 I lisätalousarvio | 307 000 |
2018 talousarvio | 41 254 000 |
2017 tilinpäätös | 42 183 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 085 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 120 000 euroa talousarvioesityksen 43 205 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 29.10.30 ja kohdistuu kielikoulujen määrärahaan.
2019 talousarvio | 43 085 000 |
2018 I lisätalousarvio | 307 000 |
2018 talousarvio | 41 254 000 |
2017 tilinpäätös | 42 183 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 085 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.