Talousarvioesitys 2019
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 012 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Käsittelyajat keskimäärin, kk | |||
| Kantelut | 7,2 | 8 | 8 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimukset ja lausunnot | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Alkoholiluvat | 0,6 | 1 | 1 |
| Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 1,5 | 2 | 2 |
| Ympäristö- ja vesilupahakemukset | 11,6 | 10 | 10 |
| Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
|---|---|---|---|
| Maanpuolustuskurssien laatu | 4,3 | 4 | 4 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste, % | |||
| Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä | 58 | 26 | 26 |
| Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäyntien käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % | 19,4 | 20 | 50 |
| Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten sekä eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastusten toteutuminen, toteutumisaste, % | 96 | 100 | 100 |
| Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma: toteutetut selvitykset, tarkastukset, toteutumisaste, % | 92,5 | 100 | 100 |
| Kustannusvastaavuus, % | |||
| Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet | 80,4 | 100 | 100 |
| Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus, % | 39,4 | 50 | 50 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
| Henkilötyövuodet yhteensä | 1 190 | 1 177 | 1 166 |
| — aluehallintovirasto | 752 | 739 | 738 |
| — työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) | 418 | 418 | 408 |
| — muut momentit | 20 | 20 | 20 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,9 | 9,0 | 9,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,64 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 66 539 | 64 479 | 67 097 |
| Bruttotulot | 14 229 | 14 077 | 14 085 |
| Nettomenot | 52 310 | 50 402 | 53 012 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 14 551 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 801 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 12 381 | 13 360 | 13 360 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 721 | 22 270 | 22 270 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 340 | -8 910 | -8 910 |
| Kustannusvastaavuus, % | 57 | 60 | 60 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 24 | 25 | 25 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 23 | 25 | 25 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 104 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset (siirto momentilta 28.40.03) | 200 |
| Eräät työsuojelun palvelut (siirto momentilta 33.02.07) | 300 |
| Rahanpesun valvontarekisteri (v. 2018 rahoituksen päättyminen) | -107 |
| Saavutettavuusdirektiivin kansalliset valvonta- ja raportointiviranomaistehtävät (3 htv) | 250 |
| Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.40.03) | 1 610 |
| Vesilainsäädännön mukaiset kuulemiset (siirto momentille 25.10.03) | -20 |
| Eläkemaksurakenteen muutos | 230 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -49 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -39 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 470 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -279 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -621 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -608 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -133 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 418 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 40 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -39 |
| Yhteensä | 2 610 |
| 2019 talousarvio | 53 012 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 444 000 |
| 2018 talousarvio | 50 402 000 |
| 2017 tilinpäätös | 53 560 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 874 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 53 012 000 euroon nähden on 862 000 euroa, josta 382 000 euroa aiheutuu rahanpesulain mukaisen valvonnan viiden henkilötyövuoden lisäresursoinnista ja 480 000 euroa kuuden henkilötyövuoden palkkamenoihin lastensuojelun ohjauksen ja valvonnan tehtäviin.
| 2019 talousarvio | 53 874 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 444 000 |
| 2018 talousarvio | 50 402 000 |
| 2017 tilinpäätös | 53 560 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 874 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 480 000 euroa aiheutuu vanhusten ja vammaisten palveluiden valvonnan voimavarojen vahvistamisesta ja 250 000 euroa varhaiskasvatuksen valvontaresurssien vahvistamisesta.
| 2019 I lisätalousarvio | 730 000 |
| 2019 talousarvio | 53 874 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 444 000 |
| 2018 talousarvio | 50 402 000 |
| 2017 tilinpäätös | 53 560 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.