Talousarvioesitys 2019
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 199 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto (Celia) on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, esim. äänikirjoina ja pistekirjoina yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celian toiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa.
Celia tuottaa uusia kauno-, tieto- ja oppikirjanimekkeitä noin 1 300. Celia tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalia sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevia kirjoja tuotantopolitiikan mukaisesti.
Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön noin miljoona kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa.
Asiantuntija- ja konsulttitoiminnan painopisteenä on yhteistyön vakiinnuttaminen yleisten kirjastojen ja oppilaitosten kanssa sekä saavutettavan julkaisemisen edistäminen.
- — Uusia asiakkaita tuodaan palveluiden piiriin Celian, yleisten kirjastojen ja oppilaitosten yhteistyömallin käyttöönotolla pyrkien laajentamaan erityisesti lasten ja nuorten ja verkkopalveluja käyttävien osuutta asiakaskunnassa.
- — Saavutettavan julkaisemisen edistämistoimenpiteiden tuloksena saavutettavassa muodossa olevien julkaisujen saatavuus lukemisesteisten käyttöön kasvaa.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2016 toteutuma |
2017 toteutuma |
2018 tavoite/arvio |
2019 tavoite/arvio |
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Lukemisesteisten henkilöiden kirjallinen tieto- ja kulttuurivaranto lisääntyy | ||||
— Celian kirjatuotanto, uusien nimekkeiden määrä | 1 518 | 1 390 | 1 300 | 1 300 |
— Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm | 26 | 34 | 25 | 34 |
Kirjastopalvelujen saatavuutta lukemisesteisille henkilöille lisätään | ||||
---|---|---|---|---|
— Yhteistyökirjastojen lukumäärä: kunnat/toimipisteet | 200/374 | 220/441 | 280/500 | 280/500 |
— Yhteistyökirjastojen lukumäärä: korkeakoulukirjastot | 24 | 30 | 38 | 38 |
— Celian palveluita säännöllisesti käyttävät lapset ja nuoret | 1 778 | 1 747 | 2 370 | 2 700 |
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
— Asiakkaita palveluiden piirissä | 35 300 | 39 000 | 42 700 | 46 700 |
— Oppikirjatoimitusten määrä | 14 500 | 13 885 | 15 000 | 16 000 |
Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy | ||||
— Sähköisiä palveluja käyttävien määrä | 11 586 | 13 895 | 14 000 | 16 000 |
— Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % | 39 | 48 | 45 | 50 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
— Henkilötyövuodet | 52 | 42,6 | 44 | 43 |
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,21 | 3,12 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 5 153 | 4 976 | 5 309 |
Bruttotulot | 203 | 110 | 110 |
Nettomenot | 4 950 | 4 866 | 5 199 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 107 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 094 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Cd-jakeluun tarvittavien polttorobottien hankinta | 175 |
Näkövammaisten verkkojakelun uudistaminen | 130 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 5 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -3 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -1 |
Palkkausten tarkistukset | 76 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -25 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -40 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -8 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 26 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 3 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -4 |
Yhteensä | 333 |
2019 talousarvio | 5 199 000 |
2018 I lisätalousarvio | 23 000 |
2018 talousarvio | 4 866 000 |
2017 tilinpäätös | 4 937 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 199 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.