Talousarvioesitys 2019
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 622 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
Velanhallinnan tulos | > 0 | > 0 | > 0 |
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | 94 | > 95 | > 95 |
Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin, % | 3,00 | 2,90 | 2,85 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 98 | > 90 | > 95 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 7,7 | 8,0 | 8,0 |
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 25 | 18 | 18 |
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % | 39 | 40 | 75 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 277 | 268 | 254 |
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 8,6 | 8,0 | 8,0 |
Johtajuusindeksi (asteikko 1—5) | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 36 790 | 29 794 | 30 558 |
Bruttotulot | 8 358 | 6 073 | 5 936 |
Nettomenot | 28 432 | 23 721 | 24 622 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 049 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 454 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 5 957 | 5 559 | 5 734 |
— muut tuotot | 1 820 | 33 | 33 |
Tuotot yhteensä | 7 777 | 5 592 | 5 767 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 3 748 | 2 125 | 2 035 |
— osuus yhteiskustannuksista | 4 198 | 3 533 | 3 729 |
Kustannukset yhteensä | 7 946 | 5 658 | 5 764 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -169 | -66 | 3 |
Kustannusvastaavuus, % | 98 | 99 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Antolainojen vakuushallinnan kehittäminen (siirto momentilta 28.01.21) | 500 |
Lainojen, johdannaisten ja leasing-sopimusten valtiontakausten tietojärjestelmämenot | 636 |
Rintamaveteraanien kotiin vietävien palvelujen edellyttämät tietojärjestelmämuutokset ja lisäresurssit | 500 |
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen | -1 430 |
Tulorekisterin edellyttämät järjestelmämuutokset etuustulojen ilmoittamiseen | 870 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -28 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -14 |
Palkkausten tarkistukset | 403 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -118 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -325 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -121 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -41 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 120 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 8 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -17 |
Tasomuutos | -38 |
Yhteensä | 901 |
2019 talousarvio | 24 622 000 |
2018 I lisätalousarvio | 528 000 |
2018 talousarvio | 23 721 000 |
2017 tilinpäätös | 22 837 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 682 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 60 000 euroa talousarvioesityksen 24 622 000 euroon nähden aiheutuu valtion maksuliike- ja laskujenvälityspalvelun kilpailutuksen menoista.
2019 talousarvio | 24 682 000 |
2018 II lisätalousarvio | 160 000 |
2018 I lisätalousarvio | 528 000 |
2018 talousarvio | 23 721 000 |
2017 tilinpäätös | 22 837 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 682 000 euroa.