Statsbudgeten 2018
9.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6.2017
Staten, de statliga fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken upprättar inte något officiellt mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Verksamhetens underskott enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1.—30.6.2017 är således inte direkt jämförbart med skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna under hela året. Exempelvis vissa utgifter som ska betalas i slutet av året har inte periodiserats som kostnader för början av året.
Den ekonomiska utvecklingen för budgetekonomin, fonderna och affärsverken har svängt till det bättre i början av 2017. Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl uppgick verksamhetens underskott 1.1—30.6.2017 till 1 063 miljoner euro (1 848 miljoner euro år 2016). Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna har minskat med 785 miljoner euro. Enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen är underskottet på grund av de elimineringar som görs i den totala kalkylen dock 711 miljoner euro (698 miljoner år 2016) större än det direkt sammanräknade underskottet för statens budgetekonomis, fondernas och affärsverkens separata rapportering.
Verksamhetens totala överskott och underskott under granskningsperioderna 1.1—30.6.2016 och 1.1— 30.6.2017, mn euro
| Verksamhetens underskott i budgetekonomin | Fondernas överskott | Vinsten från de statliga affärsverken | Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna | |
| 1—6/2016 | -2 005 | 726 | 129 | -1 848 |
| 1—6/2017 | -1 391 | 874 | 165 | -1 063 |
Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1—30.6.2017 (1 000 euro)
| Budgetekonomi | Fonder | Affärsverken | Elimineringar | 1.1–30.6.2017 | 1.1–30.6.2016 | |
| INTÄKTER AV VERKSAMHETEN | ||||||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 389 484 | 49 001 | 152 189 | 644 | 590 030 | 620 037 |
| Hyror och serviceintäkter | 20 104 | 1 794 | 321 745 | 273 862 | 69 781 | 72 582 |
| Övriga intäkter av verksamheten | 118 040 | 932 548 | 56 223 | 286 918 | 819 894 | 798 632 |
| KOSTNADER AV VERKSAMHETEN | ||||||
| Material, förnödenheter och varor | ||||||
| Inköp under räkenskapsperioden | 234 268 | 7 398 | 28 735 | 270 401 | 311 938 | |
| Ökning (-) eller minskning (+) av lager | 340 | 8 | 154 | 502 | -340 | |
| Personalkostnader | 2 190 689 | 3 122 | 40 720 | 244 958 | 1 989 573 | 2 091 341 |
| Hyror | 355 991 | 1 890 | 42 181 | 273 862 | 126 200 | 129 299 |
| Köp av tjänster | 1 182 699 | 11 119 | 110 909 | 977 | 1 303 749 | 1 495 646 |
| Övriga kostnader | 295 262 | 2 955 | 53 802 | 7 608 | 344 411 | 346 016 |
| Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager | 199 | 199 | -276 | |||
| Tillverkning för eget bruk | -44 702 | -44 702 | -13 741 | |||
| Avskrivningar | 527 296 | 6 668 | 98 984 | 632 948 | 610 445 | |
| ÅTERSTOD I | -4 214 405 | 950 174 | 154 672 | -3 143 577 | -3 479 077 | |
| FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | ||||||
| Finansiella intäkter | 1 352 900 | 469 621 | 8 757 | 146 500 | 1 684 777 | 1 473 499 |
| Finansiella kostnader | -574 430 | -126 351 | -16 181 | -716 962 | -588 335 | |
| EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER | ||||||
| Extraordinära intäkter | 3 638 | 3 638 | 4 376 | |||
| Extraordinära kostnader | -3 132 | -3 132 | -2 972 | |||
| ÅTERSTOD II | -3 435 430 | 1 293 444 | 147 248 | -2 175 256 | -2 592 509 | |
| ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER | ||||||
| Intäkter | ||||||
| Från lokalförvaltningen | 71 797 | 71 797 | 74 795 | |||
| Från Europeiska unionens institutioner och andra organ | 684 641 | 31 | 684 672 | 664 259 | ||
| Överföringsekonomins övriga intäkter | 961 348 | 23 625 | 17 752 | 931 548 | 71 177 | 71 130 |
| Kostnader | ||||||
| För lokalförvaltningen | 5 320 650 | 12 681 | 5 333 330 | 5 652 420 | ||
| För socialskyddsfonderna | 7 020 545 | 7 020 545 | 6 440 508 | |||
| För näringslivet | 1 950 970 | 18 770 | 17 752 | 1 951 988 | 2 020 315 | |
| För icke-vinstsyftande samfund | 1 347 682 | 49 505 | 1 397 187 | 1 389 286 | ||
| För hushållen | 2 141 132 | 940 | 2 142 073 | 2 110 884 | ||
| Till Europeiska unionens institutioner och andra organ | 1 040 683 | 121 897 | 1 162 579 | 953 315 | ||
| För utlandet | 332 008 | 332 008 | 350 545 | |||
| Överföringsekonomins övriga kostnader (inkl. universiteten) | 2 676 595 | 277 516 | 338 146 | 2 615 966 | 2 602 374 | |
| ÅTERSTOD III | -23 547 907 | 835 791 | 165 000 | -23 303 285 | -23 301 972 | |
| INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER | ||||||
| Skatter och avgifter av skattenatur | 21 989 646 | 38 001 | -44 743 | 22 072 390 | 21 353 925 | |
| Övriga obligatoriska avgifter | 167 581 | 167 581 | 99 822 | |||
| MINORITETSANDELAR | 43 | 43 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -1 390 680 | 873 792 | 165 043 | 711 424 | -1 063 270 | -1 848 209 |
Den positiva utvecklingen i början av året syntes i form av något ökade intäkter och en kostnadskontroll. De viktigaste förändringarna i posterna i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl när man jämför början av 2017 med början av 2016 var
- — Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 786 miljoner euro och uppgick till 22 240 miljoner euro
- — Överföringsekonomins intäkter ökade med 17 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 828 miljoner euro
- — De finansiella intäkterna ökade med 211 miljoner euro och uppgick till 1 685 miljoner euro
- — Verksamhetens intäkter minskade med 12 miljoner euro och uppgick till 1 480 miljoner euro
- — Med undantag av avskrivningarna minskade verksamhetens alla kostnadsposter med sammanlagt 347 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 4 623 miljoner euro. Beräknad i euro var kostnadsminskningen störst i fråga om inköp av tjänster (Migrationsverkets andel 201 miljoner euro) och personalkostnader (en minskning på sammanlagt 102 miljoner euro)
- — Överföringsekonomins kostnader ökade med 436 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 21 956 miljoner euro Av överföringsekonomins kostnader ökade avgifterna till socialskyddsfonderna (580 miljoner euro) och till Europeiska unionen (209 miljoner euro) mest
- — De finansiella kostnaderna minskade med 129 miljoner euro och uppgick till 717 miljoner euro.