Statsbudgeten 2018
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 010 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet för sin verksamhet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. I tabellen anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet.
Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats den överföring till momentet som hänför sig till projektet för en serviceplattform för offentlig geografisk information. Finansieringen av de underhållskostnader som föranleds av projektet förutsätter inget tilläggsanslag, utan sker inom budgetramen.
Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner
2016 utfall | 2017 uppskattning | 2018 uppskattning 1) | |||||||
Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | |
Lagstiftningsuppgifter | 8 428 | 75 | 110 | 10 373 | 9 | 108 | 10 438 | 8 | 108 |
Styrning av förvaltningsområdet, verksamhets- och ekonomiplanering | 2 642 | 22 | 37 | 3 432 | - | 36 | 3 456 | - | 36 |
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken | 3 899 | 109 | 52 | 4 886 | 126 | 52 | 4 917 | 124 | 52 |
EU-ärenden och internationella ärenden | 4 535 | 518 | 43 | 4 438 | 791 | 43 | 4 455 | 779 | 43 |
JSM:s specialuppgifter | 3 469 | 564 | 10 | 3 076 | 884 | 12 | 3 034 | 869 | 18 |
Sammanlagt | 22 973 | 1 288 | 252 | 26 205 | 1 810 | 251 | 26 300 | 1 780 | 257 |
1) I uppskattningen har beaktats att den attesterande myndighetens uppgifter överförs från Landsbygdsverket till jord- och skogsbruksministeriet vid ingången av 2018 samt de utökade understödsuppgifterna inom hästhushållningen.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 22 767 | 24 934 | 25 790 |
Bruttoinkomster | 1 288 | 1 810 | 1 780 |
Nettoutgifter | 21 479 | 23 124 | 24 010 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 8 572 | ||
— överförts till följande år | 11 738 |
Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (motsvarande minskning under moment 30.20.47) | 1 500 |
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (överföring till moment 30.20.47) | -1 500 |
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) | -5 |
Projektet för en serviceplattform för offentlig geografisk information (överföring från moment 28.70.22) | 3 140 |
Projektet för en serviceplattform för offentlig geografisk information (överföring till moment 28.70.22) | -800 |
Utgifter för beviljande av understöd för främjande av hästhushållning (1 årsv.) | 80 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 | 36 |
Överföring till moment 30.01.23 | -1 300 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -20 |
Löneglidningsbesparing | -37 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -12 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -153 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -32 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -10 |
Sammanlagt | 886 |
2018 budget | 24 010 000 |
2017 I tilläggsb. | 3 060 000 |
2017 budget | 23 124 000 |
2016 bokslut | 24 645 000 |