Statsbudgeten 2018
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 277 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar
2) till anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och användningen av Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om världsarvsobjektet Sveaborg till allmänheten.
Förvaltningsnämnden för Sveaborg har i uppdrag att bevara kulturarvshelheten i enlighet med de nationella skyddsmålen och världsarvskonventionen.
Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för förvaltningsnämnden för Sveaborg:
Målet är en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdets livskraft och attraktivitet stärks. Målet är också att byggnaderna och miljön sköts på ett hållbart sätt och att såväl de boendes som besökarnas tillfredsställelse håller sig på en hög nivå.
Förvaltningsnämndens underhåll av hyreslokalerna effektiviseras och energieffektiviteten ökas.
Målet är att i enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2018—2021) iordningsställa de lokaler som underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering. Målet är att hyresintäkterna ska öka och att nyttjandegraden för hyresbostäderna ska vara 97 procent. Lägenheternas hyror höjs i enlighet med resultatavtalet och den allmänna höjningen av hyresnivån så att hyrornas eftersläpning i förhållande till den allmänna hyresnivån gradvis minskar. Avsikten är att de hyror som tas ut ska bidra till att täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna.
| 2015 utfall |
2016 utfall |
2018 mål/uppskattning |
|
| Samhälleliga effekter | |||
| Antal besökare utanför säsongmånaderna (oktober—april) | 223 000 | 282 000 | 260 000 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Hyresbostädernas nyttjandegrad, % | 96 | 95 | 97 |
| Hyresintäkter, tillväxt % | 7,6 | 0,8 | fastställs 2017 |
| Hantering av mänskliga resurser | |||
| Årsverken | 78,8 | 76,1 | 79 |
| Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro) | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 8 791 | 8 606 | 8 762 |
| Bruttoinkomster | 6 568 | 6 485 | 6 485 |
| Nettoutgifter | 2 223 | 2 121 | 2 277 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 92 | ||
| — överförts till följande år | 61 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 6 517 | 6 450 | 6 450 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 6 586 | 6 650 | 6 650 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -69 | -200 | -200 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 99 | 97 | 97 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Tilläggsanslag för kostnaderna för grundläggande förbättring av bostadsbyggnader | 200 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -1 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -8 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
| Löneglidningsbesparing | -2 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -10 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -2 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -20 |
| Nivåförändring | 1 |
| Sammanlagt | 156 |
| 2018 budget | 2 277 000 |
| 2017 budget | 2 121 000 |
| 2016 bokslut | 2 192 000 |