Statsbudgeten 2018
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 25 836 000 euro.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
| 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
| Funktionell effektivitet | |||
| Totalproduktivitetsindex input/output, förändring jämfört med året innan, % | 10,1 | 1 | 1 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Riktigheten i elektronisk identitet, % | 100 | 100 | 100 |
| Dataenheter som överlåtits ur befolkningsdatasystemets gränssnittstjänster, mn st. | 21,7 | 22,4 | 24,7 |
| Möjlighet att använda direktåtkomst i befolkningsdatasystemet, % |
99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Möjlighet att använda certifieringssystem, % | 99,00 | 99,95 | 99,95 |
| Flyttningsanmälan på internet, % | 72 | 75 | 80 |
| Möjlighet att använda identifikationstjänst, % | 99,90 | 99,90 | |
| Möjlighet att använda behörighetstjänst, % | 99,90 | 99,90 | |
| Nya organisationer som anslutit sig till informationsleden, antal | 20 | 30 | 30 |
| Antalet tjänster i servicedatalagret | 5 000 | 7 000 | |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
|---|---|---|---|
| Årsverken1) | 137 | 155 | 165 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Inbegriper visstidsanställda för genomförandet av programmet för den nationella servicearkitekturen.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 27 025 | 27 545 | 45 438 |
| Bruttoinkomster | 19 420 | 17 925 | 19 602 |
| Nettoutgifter | 7 605 | 9 620 | 25 836 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 5 410 | ||
| — överförts till följande år | 5 428 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 8 139 | 8 825 | 9 378 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 8 438 | 8 592 | 9 378 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -299 | 233 | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 96 | 103 | 100 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 10 806 | 9 100 | 10 694 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 4 506 | 4 900 | 4 951 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 6 300 | 4 200 | 5 743 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 240 | 186 | 216 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Användningen av förmedling av meddelanden (överföring från moment 33.10.60) | 1 000 |
| Användningen av förmedling av meddelanden (överföring till moment 28.10.01) | 100 |
| Avgifter för elektronisk identifiering (överföring från moment 33.01.25) | 500 |
| HETI-projektet (finansieringen 2018) (överföring från moment 28.70.20) | 4 000 |
| Justering av kostnaderna för Katso-tjänsten (överföring till moment 28.10.01) | -72 |
| Katso-tjänsten (överföring från moment 28.10.01) | 47 |
| Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring från moment 33.10.60) | 680 |
| Medborgarkontot och de interoperabilitetstjänsten (överföring från moment 28.20.06) | 2 125 |
| Revidering av namnlagen | 315 |
| Tjänsten FöretagsFinland.fi (överföring från moment 32.01.02) | 500 |
| Upprätthållande av tjänsterna (överföring från moment 28.70.(03)) | 7 250 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -7 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -5 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -8 |
| Indexhöjning av hyror | 3 |
| Löneglidningsbesparing | -13 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -136 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -34 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -6 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -7 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -5 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -11 |
| Sammanlagt | 16 216 |
| 2018 budget | 25 836 000 |
| 2017 I tilläggsb. | 140 000 |
| 2017 budget | 9 620 000 |
| 2016 bokslut | 7 623 000 |