Statsbudgeten 2018

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 014 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2016 utfall	2017 mål	2018 mål

Produktion och kvalitetsledning
Antal offentliggöranden, st.	548	546	550
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €)	-	800	800
Andel offentliggöranden i rätt tid, %	95	97	97
Andel felfria offentliggöranden, %	94	95	96
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st.	243	260	285

Funktionell effektivitet
Produktivitetsförändring, %	1,0	0,5	0,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %	75	70	69
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €	95	98	100
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %	114	100	100
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, %	90	92	93

Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken	739	750	750
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	10,1	< 10	< 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro	3,5	3,5	3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2016 utfall	2017 ordinarie budget	2018 budgetprop.

Bruttoutgifter	56 935	56 138	54 514
Bruttoinkomster	10 023	9 000	8 500
Nettoutgifter	46 912	47 138	46 014

Poster som överförs
— överförts från föregående år	6 705
— överförts till följande år	9 972

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2016 utfall	2017 ordinarie budget	2018 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	8 342	7 500	7 100
— övriga intäkter	219	-	-
Intäkter sammanlagt	8 561	7 500	7 100

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	7 488	7 500	7 100

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	1 073	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	114	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Obligatoriska EU-projekt	-321
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (överföring till moment 29.01.02)	-50
Överföring från moment 28.01.01	50
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror	-15
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)	-7
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)	-46
Indexhöjning av hyror	15
Löneglidningsbesparing	-70
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)	-428
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna	-244
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-61
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)	-14
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-25
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-16
Nivåförändring	108
Sammanlagt	-1 124