Statsbudgeten 2018
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 368 601 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete
3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande.
Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2017, får det 2018 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
| 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
| Effektivitet | |||
|---|---|---|---|
| Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, % | - | 77 | 78 |
| Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, % | - | 80 | 80 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, % | 68 | 52 | 52 |
| Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, % | 53 | 54 | 55 |
| Andelen elektroniska skattekortsändringar, % | 54 | 55 | 56 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken | 4 794 | 4 983 | 4 964 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,7 | 8,0 | 7,5 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Skatteförvaltningen genomför en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Genom reformen tryggas en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen.
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)
| 2018 | 2019—2020 | Sammanlagt fr.o.m. 2018 |
|
| Förbindelser som ingåtts före 2018 | 12 766 | 11 480 | 24 246 |
| Utgifter sammanlagt | 12 766 | 11 480 | 24 246 |
|---|
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 413 655 | 409 620 | 372 551 |
| Bruttoinkomster | 6 244 | 3 800 | 3 950 |
| Nettoutgifter | 407 411 | 405 820 | 368 601 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 91 824 | ||
| — överförts till följande år | 129 070 |
Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats
1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet
2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2018
3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter
4) totalreformen av datasystemen
5) punkt- och bilbeskattningsuppgifter samt apoteksbeskattningsuppgifter överförda från och med den 1 januari 2017.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Användning av meddelandeförmedlingen (överföring till moment 28.30.03) | -100 |
| Digitalisering av dokument till elektronisk form (investering) | -300 |
| Dokumentförvaltning 2018 | -720 |
| Förvaltningen av XBRL-kodsystemet (överföring till moment 28.20.01) | -200 |
| Ibruktagande av ett inkomstregister vid Skatteförvaltningen | 1 110 |
| Inbesparing som gäller Skatteförvaltningens lokaler i Helsingfors | -1 500 |
| Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) | -24 000 |
| Inkomstbeskattning i realtid av personkunder, fas 1 | 216 |
| Justering av kostnaderna för Katso-tjänsten (överföring från moment 28.30.03) | 72 |
| Katso-tjänsten (överföring till moment 28.30.03) | -47 |
| Mervärdesbeskattning av import (överföring från moment 28.10.02) | 243 |
| Nya krav på informationsutbytet om internationella skatteuppgifter | -100 |
| Strategiska utvecklingsprojekt | -25 |
| Tryggande av verksamheten | -2 000 |
| Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 32.50.43) | 609 |
| Verktyg för processtyrning | -200 |
| XBRL-rapportering (investering) | -350 |
| Överföring till moment 28.10.02 | -2 000 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -132 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -41 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -375 |
| Indexhöjning av hyror | 82 |
| Löneglidningsbesparing | -508 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -3 914 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -2 100 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -453 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -172 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -211 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -103 |
| Sammanlagt | -37 219 |
| 2018 budget | 368 601 000 |
| 2017 budget | 405 820 000 |
| 2016 bokslut | 444 657 000 |