Statsbudgeten 2018

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 748 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.

Förklaring:Som tillägg beaktas 1,83 miljoner euro för permanenta nya uppgifter som krävs för styrningen av landskapen.

Finansministeriet ställer upp följande verksamhetsmål i anslutning till ministeriets uppgiftsområden:

Uppgiftsområde	Verksamhetsmål

Vi skapar ramar för ökad sysselsättning och produktivitet.	Vi främjar Finlands konkurrenskraft och verksamheten på arbetsmarknaden.
Vi tryggar den offentliga ekonomins hållbarhet.	Vi bidrar till en effektiv landskapsmodell.
	Vi främjar en ambitiös minskning av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns kostnader.
	Vi säkerställer att regeringsprogrammets direkta anpassningsåtgärder genomförs.
Vi skapar strukturer och verksamhetssätt för kundorienterade och resultatrika offentliga tjänster.	Vi förnyar strukturen inom statens regional- och centralförvaltning.
	Vi fastställer den framtida kommunens roll.
	Vi digitaliserar offentliga tjänster.
	Vi förnyar styrnings- och investeringsmodellen för digitaliseringen.
	Vi förbättrar ledarskapet och produktiviteten och effektiviserar verkställigheten.
Vi påverkar internationellt och skapar ett framgångsrikt Europa.	Vi arbetar för en stabil ekonomisk och monetär union.
	Vi främjar den inre marknadens funktion.
	Vi säkerställer förutsättningarna för beskattning.

Hantering och utvecklande av personalresurser

	2016 utfall	2017 uppskattning	2018 mål

Årsverken	325	327	335
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	6	6	6
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,7	3,6	3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2016 utfall	2017 ordinarie budget	2018 budgetprop.

Bruttoutgifter	29 545	30 160	30 988
Bruttoinkomster	1 587	240	240
Nettoutgifter	27 958	29 920	30 748

Poster som överförs
— överförts från föregående år	6 433
— överförts till följande år	8 838

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


E-lärande (överföring från moment 28.70.22)	225
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)	-7
Nya styrningsuppgifter (överföring från moment 28.70.(03))	250
Projektet för utvecklande av fastighetsskatten (överföring till moment 28.90.30)	-600
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring till moment 23.01.01)	-25
Tilläggsresurser för styrningen av landskapen (18 årsv.)	1 830
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring från moment 32.50.43)	43
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01	53
Överföring till moment 28.30.01	-50
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)	-8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)	-28
Löneglidningsbesparing	-50
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)	-311
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna	-189
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-43
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)	-3
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-14
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-20
Nivåförändring	-225
Sammanlagt	828