Statsbudgeten 2018
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 788 000 euro.
Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:
Utvecklandet av det nya nödcentralsystemet och beredandet av ibruktagandet fortsätter så att systemet kan tas i bruk i alla nödcentraler före utgången av 2018. Nödcentralsverket utarbetar under 2018 en plan för vidareutvecklandet av informationssystemet för nödcentralerna under 2018—2021.
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)
| 2018 | Sammanlagt fr.o.m. 2018 |
|
| Anskaffning av informationssystemet för nödcentraler, tilläggsfullmakt (2015 tilläggsbudget II) | ||
| Förbindelser som ingåtts före år 2018 | 1 022 | 1 022 |
| Utgifter sammanlagt | 1 022 | 1 022 |
|---|
| Nödcentralsverket | 2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 mål |
| Resultaten | |||
| Antal anmälningar, st., varav | 3 670 000 | 3 750 000 | 3 750 000 |
| — antal nödsamtal, st. | 2 633 000 | 2 750 000 | 2 750 000 |
| — antal förmedlade uppdrag, st. | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 |
| Insatser | |||
| Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro | 52 290 | 52 495 | 51 323 |
| Årsverken | 581 | 570 | 556 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare) | 8 300 | 8 650 | 8 900 |
| Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst | 8,7 | 9,3 | 9,3 |
| Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga | |||
| Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) | 3,64 | 3,4 | 3,4 |
| Mänskliga resurser | |||
| Antal anställda | 601 | 580 | 565 |
| Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) | 3,22 | 3,25 | 3,5 |
| Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst | 18,6 | 18 | 17 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 52 289 | 52 495 | 50 314 |
| Bruttoinkomster | 2 878 | 2 700 | 2 700 |
| Nettoutgifter | 49 411 | 49 795 | 47 614 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 16 503 | ||
| — överförts till följande år | 19 522 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 2 880 | 2 700 | 2 700 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 1 668 | 1 301 | 1 301 |
| — andel av samkostnader | 712 | 1 319 | 1 319 |
| Kostnader sammanlagt | 2 380 | 2 620 | 2 620 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 500 | 80 | 80 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 121 | 103 | 103 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av ett tillägg av engångsnatur | -200 |
| Bortfall av självriskandelen i de hyresansvar som gäller Häke-reformen | 58 |
| Informationssystemet Erica (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) | -310 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -16 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -7 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -22 |
| Indexhöjning av hyror | 12 |
| Löneglidningsbesparing | -66 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -150 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -240 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -54 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 14 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -9 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -17 |
| Sammanlagt | -1 007 |
| 2018 budget | 48 788 000 |
| 2017 budget | 49 795 000 |
| 2016 bokslut | 52 430 000 |